1C: Производство+Услуги+Бухгалтерия и 1С: Зарплата и Кадры

[gumboils@mail.ru]

Если можете, пожалуйста, подскажите! 1. работаем на 2-х программах 1С ; Производство и Зарплата. При выпуске продукции нет никаких вопросов. Стали дополнительно заниматься "Охранными услугами". При этом зарплату проводим через 25 счет, который при закрытии месяца в программе "Производство" по оборотам закрывается. Однако, общепроизводственные расходы по подразделению Администрация в сумме заработной платы, а также налогов и отчислений не распределяются и относятся на 97 счет- расходы будущих периодов???. Через 26 счет и 20 счет зарплата - тоже самое. Через 44.1.1 - не закрывается 44.1.1, тогда вынуждены 44.1.1 "Операцией" доводить все до "ума". Если можете подскажите, если не сможете не обидимся. Извините. e-mail gumboils@mail.ru (495) 384-88-05 тел. факс.

[MTs]

Т.к. 25 счет закрывается на 20, то в нем д.б. те же подразделения, что и на 20 счете.
С 26 счетом аналогично, при условии, что он так же закрывается на 25 счет. Если на 90, то проблем не возникает.

[ручеек]

Т.к. 25 счет закрывается на 20, то в нем д.б. те же подразделения, что и на 20 счете.

извините,что поднимаю старую тему, но у меня нечто схожее и не распредлю никак сч25: осн.вид деятельности - производство, поэтому на сч.20учтены затраты цеха, на сч 25 - склад и АХО (с 26 счетом мне все ясно).Пока нет своих заказов, весь персонал (цеха,склада и АХО) работает по договору "аренды персонала". При закрытии месяца сч.20 закрывается, а вот сч.25 "уходит" на сч 97 (а по УП - на сч 20, база распределения "сумма прямых затрат"). Как заставить сч25 списываться на сч20?

[Аноним]

извините,что поднимаю старую тему, но у меня нечто схожее и не распредлю никак сч25: осн.вид деятельности - производство, поэтому на сч.20учтены затраты цеха, на сч 25 - склад и АХО (с 26 счетом мне все ясно).Пока нет своих заказов, весь персонал (цеха,склада и АХО) работает по договору "аренды персонала". При закрытии месяца сч.20 закрывается, а вот сч.25 "уходит" на сч 97 (а по УП - на сч 20, база распределения "сумма прямых затрат"). Как заставить сч25 списываться на сч20?

Почему с 25 на 20? Относите сразу на 20.
В магазинах есть книжка план счетов называется, стоит рублей 20-50.

[Naumov]

ручеек, а сумма прямых затрат на 20-м есть?

[ручеек]

"Почему с 25 на 20? Относите сразу на 20.
В магазинах есть книжка план счетов называется, стоит рублей 20-50." - ну здрастьте, с чего вдруг склад на 20? и АХО (уборщики убирают не только цех но и офис,и склад)? не согласна...

Naumov , есть з/п рабочих+налоги с нее (сырье пока не расходовали,т.к. только услуги)

[Naumov]

С прямой ЗП на 20-м при использовании ЗиК есть проблема.
в регистрах затрат ваша ЗП не прошла, поэтому и базы нет.
Итоги с плана счетов не используются.
Будут списаны материалы - будет распределятся.
а ЗП с 20-го всю прийдется убирать

[ручеек]

спасибо за внимание; а что,проблема с ЗиК не решаема? если нет,то куда же я уберу? на 26? как-то скользко...

[Naumov]

сОБСТВЕННО И С ЗиК проблем не будет, если ЗП производственникам проводится сдельным нарядом...
Если окладная система, то только переделкой ПУБа.
Или выгрузки из ЗиК

[ручеек]

Если окладная система, то только переделкой ПУБа.Или выгрузки из ЗиК

ммм,система окладная, из ЗиКа в Производство выгружаю сводно (по всем сотрудникам)... имеете ввиду, изменения в выгрузке нужны?

[Naumov]

ну тут по-разному подходить к вопросу можно.

[ручеек]

ОК, буду думать