У нас есть договор комиссии. Мы-комитент. Комиссионер перечислил по отчету комиссионера сумму большую, чем должен. У меня висит как аванс. Т.е. нужно начислить ндс с этого аванса.... А можно как-то обойти это??? Или никуда не деться, остается только начислить ндс???
Вариантов два - вернуть лишние деньги или сообщить комитенту, что получена предоплата, и он должен начислить НДС
Так мы и есть комитент!!! Комиссионер перепутал и перечислил больше!!!! Это ошибка комиссионера, они нас просят вернуть деньги, но аванс был получен нами в прошлом месяце, т.е. в случае, если нужно доначислять ндс, то и делать уточненку... Вот и думаю как обойти эту ситуацию...
Если это ОШИБКА, то никаких авансов. Не начисляете... возвращаете.
51 - 76 и 76 - 51 без НДС
Best regards, Михаил
почему без НДС???51 - 76 и 76 - 51 без НДС
Ой, криво почиталаТак мы и есть комитент!!!
Потому что ошибки НДС не облагаются.почему без НДС???
А можно какую-нибудь ссылочку....Потому что ошибки НДС не облагаются.
Я такое не слышала, если честно...
lisaveta, НК.
НК очень большой....
Даже могу сказать что в 21 главе
А во со статьей проблема......
Статья 146 "Объект налогообложения"Сообщение от lisaveta
Статья 154 "Порядок определения налоговой базы..."
Не могу с вами согласиться...Статья 146 "Объект налогообложения"
Статья 154 "Порядок определения налоговой базы..."
Не увидела в этих статьях ничего подходящего
Деньги перечислили они с ндс... значит и вернуть должны мы с ндс...
lisaveta, Вам надо статью, где написано "не надо начислять"? Нет такой. Если Вы считаете, что полученные деньги соответствуют "объекту налогообложения" - начисляйте НДС. В чем проблема? ПодарИте государству кусочек НДС...
Best regards, Михаил
То есть, Вы не нашли там, что ошибочные платежи включаются в налоговую базу? Тогда... Реализация была? Нет. Это был платеж в счет предстоящих поставок товаров(выполнения......)? Нет. Следовательно, в Вашу базу по НДС (и, соответственно, в декларацию) ошибочные суммы не включаются
Но фактически мы получили деньги, пользовались ими, не вернули обратно... Деньги были перечислены по договору (указано в платежке). Думаю, налоговая в любом случае будет рассматривать это как аванс...
lisaveta, по договору и отчету видно что эти перечисленные деньги лишние? Тогда все вопросы снимаются. Налоговая смодет рассматривать это как угодно, даже как безвозмездно полученное. Тогда почему налог на прибыль не начисляете?
по договору каким образом видно??? Как раз и не видно, вот почему я сомневаюсь...
Как то определили...Комиссионер перечислил по отчету комиссионера сумму большую, чем должен
определили, потому что договор закрываем
lisaveta, тогда уточните: на момент перечисления этой денежной суммы это был платеж в рамках договора? Почему в исходном вопросе Вы указали, что она лишняя? Согласно условий расчетов, прописанных в договоре как квалифицируется эта сумма?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
