Остатки на 09 и 77

**NASTY17** · 15.12.2006, 18:15

На этих счетах сумашедшие остатки и нет никакой возможности выяснить откуда они. Как их убрать?

**Naumov** · 15.12.2006, 22:23

ручной операцией, но нужно хорошенько подумать.

**MfrinaM** · 16.12.2006, 00:04

Сообщение от NASTY17

На этих счетах сумашедшие остатки и нет никакой возможности выяснить откуда они. Как их убрать?

Отключите использование ПБУ-18..
Но ведь остатки сформировались не случайно..

**Naumov** · 17.12.2006, 11:47

налог на прибыль по-любому платится по данным НУ. ПБУ 18/02 не для уплаты...

**NASTY17** · 17.12.2006, 23:24

Судя по тому, что я смогла разгрести, появление на 09 счете суммы в 2 млн. рублей - бред, случайность и т.д.

**Naumov** · 17.12.2006, 23:29

Это не случайность, а следствие
http://forum.klerk.ru/showthread.php...5#post50995075

**NASTY17** · 18.12.2006, 11:20

по поводу некоторого количества сумм на 09 счете мне удалось разобраться и понять, что их там не должно быть. Но как быть? Куда их засунуть?

**Naumov** · 18.12.2006, 11:31

Как куда? на 84, естественно!

**NASTY17** · 18.12.2006, 11:49

Это жуть какая-то полезла в старые года в 2004 году на 31.12 по 20 счету висит остаток в 5 млн. руб.
На 01.01.05г. сделаны бух. справки Д 90 К 20 на суммы которые взяты из воздуха

**NASTY17** · 18.12.2006, 12:26

На сегодняшний день на 70 счете висит минусовая сумма за счет того, что в лохматых годах почему-то выплачивалось больше, чем начислялось. Как убрать этот минус?

**econom** · 18.12.2006, 12:30

можно попробовать теперь выплачивать меньше, чем начислять (шутка)

Тема: Остатки на 09 и 77

Опции темы

Поиск по теме