Уплата НДС в ЗАО за УСН

[Аноним]

Дорогие клерки, помогите разобраться в вопросе:
Ситуация - Между ЗАО(ОСНО) и ООО (УСН), заключен договор на сумму 11800, по которому ЗАО перечисляет ООО деньги за оказанные услуги (сумма без НДС) 10000. Затем ЗАО отдельным п/п перечисляет сумму НДС (по договору) в ИФНС 1800 вместо ООО.
Вопрос - правомерности перечисления ЗАО суммы НДС за ООО,
- является ли ЗАО в данном случае налоговым агентом (указание в п/п кода 01 или 02), т.к. оно самостоятельно удерживает 18% из суммы по договору и перечисляет сумму НДС в бюджет?

[Пилкин Вася]

Ситуация - Между ЗАО(ОСНО) и ООО (УСН), заключен договор на сумму 11800, по которому ЗАО перечисляет ООО деньги за оказанные услуги (сумма без НДС) 10000. Затем ЗАО отдельным п/п перечисляет сумму НДС (по договору) в ИФНС 1800 вместо ООО.
Вопрос - правомерности перечисления ЗАО суммы НДС за ООО,
- является ли ЗАО в данном случае налоговым агентом (указание в п/п кода 01 или 02), т.к. оно самостоятельно удерживает 18% из суммы по договору и перечисляет сумму НДС в бюджет?

плати ООО 10000 руб. и все ...

[Аноним]

плати ООО 10000 руб. и все ...

Спасибо за оперативный ответ.
А что делать с НДС?
Меня ген.дир. спрашивает можем ли мы перечислить сумму НДС в бюджет за ООО.

[stas®]

заключен договор на сумму 11800,

перечисляет ООО деньги за оказанные услуги (сумма без НДС) 10000

Договор был заключен до того как ООО перешло на УСН? Что сказано в связи с НДС и УСН в договоре?

[Аноним]

Договор был заключен до того как ООО перешло на УСН? Что сказано в связи с НДС и УСН в договоре?

Договор мне не показали (он в работе) ООО на УСН с момента регистрации.

[stas®]

а Вы уверены, что в договоре не написано "11800 без учета НДС"?

Но в любом случае платить за ООО в бюджет ничего не надо

[Аноним]

а Вы уверены, что в договоре не написано "11800 без учета НДС"?

Но в любом случае платить за ООО в бюджет ничего не надо

Я только вхожу в курс дела. И ООО и ЗАО входят в один холдинг. Платежку на 10 т.р. сделали без меня, о чем договор я не в курсе. Ко мне подошла ген.дир. и попросила сделать платежку по НДС на 1800 за ООО, т.к. ООО не является плательщиком НДС и не хочет перечислять сумму НДС в бюджет. Платежку я сделала и теперь я в ступоре. Начинаю сводить концы с концами т.е. логически понять всю цепочку расчетов. Считаю что ЗАО в данном случае не может являться налоговым агентом и за ООО (которое по сути освобождено от уплаты НДС) платить в бюджет сумму НДС, которую в последующем не сможет поставить к вычету.

[stas®]

Совершенно верно. Никакого налогового агента тут не возникает.

[Аноним]

Большое спасибо stas®. Буду в понедельник вещать, что лучше переделать договор, если там присутсвует сумма НДС.
Спасибо всем кто ответил.