Уважаемые бухгалтера, помогите разобраться.
Заключен договор на 266601 руб.Нам уплатили аванс 22.09.06. на сумму 159000, 22.09.06. сделала сч.фактуру на эту сумму как аванс. 26.12.06. пришел остаток по договору, 26.12.06. делаю сч.фактуру на всю сумму 266601 руб., а что мне делать со сч.фактурой на 159000 руб.?
Если этот "остаток по договору" - тоже аванс, то 26.12.06 выписываемСообщение от Аноним
с/ф на аванс на сумму этого остатка.
На большинстве костяшек домино баланс не сходится, блин.
107601 руб не аванс
не может быть такого потому как:Если этот "остаток по договору" - тоже аванс
Ставьте сч-ф на аванс на 159 000 в книгу покупок, тем мамым он зачитывается...26.12.06. делаю сч.фактуру на всю сумму 266601 руб.,
Тогда вы должны были выписать с/ф при отгрузке на сумму отгрузки.
На большинстве костяшек домино баланс не сходится, блин.
159000 руб.ставлю на аванс( в сч.фактуре галочка на аванс), в результате программа выдает, что нам покупатели должны еще 159000 руб. ,у меня сальдо Д62 получается 159000 руб.
ДупельПусто, так Аноним, и сделал
26.12.06. делаю сч.фактуру на всю сумму 266601 руб.,
Аноним, а в книгу покупок за декабрь попадает сч-ф на аванс???
lisaveta, я не протелепал, что "делаю сч.фактуру на всю сумму"
это значит - "произведена отгрузка".
На большинстве костяшек домино баланс не сходится, блин.
в книгу продаж не попадает
т.е. в книгу продаж за сентябрь не попадает, а попадает в книгу продаж за декабрь на сумму 266606 руб.
При этом отсторнировать сумму аванса, с которой уже НДС уплачен.
Т.е. по идее программа при проведении СЧФ на сумму отгрузки должна была подсказать, что по данному клиенту и договору, есть незакрытый аванс.И предложить его погасить.
Наша программа (каждый кулик свое болто хвалит) еще и буркнет, если не вся сумма гасится...
Может чего в программе недонастроено? Кстати, а что за прога-то?
Аноним, отгрузка когда была? а то народ тут спорит-спорит
Аноним, у вас в сентябре сч-ф на аванс должен обязательно попасть в книгу продаж, а то получается что вы не заплатили ндс с суммы аванса. А в декабре должен попасть в книгу покупок и уменьшить сумму ндс, которая у вас по К68. И в какой программе делаете все операции????
ДупельПусто,Нужно очень внимательно читать вопрос. Вот так вот хитро люди объясняют, что была реализацияlisaveta, я не протелепал, что "делаю сч.фактуру на всю сумму"
это значит - "произведена отгрузка".
1С Предприятие 7.7 отгрузка 26.12.06.
все получилось!!! в книге продаж за сентябрь 159000 руб есть, в книге продаж за декабрь -159000 руб. есть. Только меня настораживает, что в карточке счета 62 все равно сальдо дебетовое на сумму 159000 руб., а его ведь не должно быть с учетом если мы все отгрузили и с нами полностью рассчитались
значит так. 22.09. с/ф на аванс 159000. 26.12. с/ф при реализации 266601, в книгу покупок с/Ф на аванс 159000Нам уплатили аванс 22.09.06. на сумму 159000, 22.09.06. сделала сч.фактуру на эту сумму как аванс. 26.12.06. пришел остаток по договору, 26.12.06. делаю сч.фактуру на всю сумму 266601 руб., а что мне делать со сч.фактурой на 159000 руб.?
Ну вот хоть убейте, не могу понять с какого праздника народ счета-фактуры в журнал хоз операций тянет! Счет-фактура документ, единственное назначение которого отразить НДС для расчета налога.Не бухгалтерский это документ! Он никакие другие первичные документы не заменяет! И не отменяет. Проводочку-то , как я понимаю, надо было делать с входящей платежки, а гасить дебет - отгрузочной накладной или актом выполненных работ. Ну вот такой я ретроград!
А зачет Д62.2 К62.1 делали?
На большинстве костяшек домино баланс не сходится, блин.
получилось и с карточкой счета 62 тоже, при составлении акта выполненных работ в номенклатуре ошиблась с видом и наименованием....Спасибо всем огромное!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием