Здравствуйте!
Подскажите как правильно сделать в следующей сиитуации:
Расходы приняты к учету в июне 2006, но НДС я возмещать не стала т.к. поставщик мне не предоставил счет-фактуру, НДС сдаю поквартально, злополучную счет фактуру получила в сентябре и поставила к возмещению отразив в декларации по НДС и книге покупок за сентябрь. Понимаю что сделала неправильно.
Вопрос как правильно исправить ?
Думаю так: сдаю уточненку по НДС за 2 квартал, заполняю доп. лист в книгу покупок за июнь т.к. с/ф датирована июнем,
но дальше мне непонятно как правильно убрать к возмещению НДС в сентябре - заполнить доп. лист в книгу продаж,что ли , и сдать соответственнно уточненку по НДС за 3 квартал, или есть другие варианты?
