А возместим ли НДС

[Lippa]

Вопрос в следущем, при составлении с/фактуры (экспортная поставка)была допущена ошибка: в графе где нужно указать ставку НДС стоит прочерк (где то на форуме встретила на эту тему высказывания о том что это неправильно, должно 0%. Раньше думала что так и надо, первая сделка у нас-новички).
Что нам теперь делать, все переделывать? Так нужно наверное и покупателю на Украину тоже отослать исправленную.

[Lippa]

И вообще, если вдруг мы его не возместим (как показывает зачастую практика это сложно сделать) что мне делать дальше, не начислять же НДС к уплате и платить его?

[Рыжая Таня]

что мне делать дальше, не начислять же НДС к уплате и платить его?

да. Начисляете, уменьшаете на положенные вычеты и разницу платите в бюджет. При этом начисленная разница в НДС списывается на убытки.

[Lippa]

Рыжая Таня, спасибо за ответ, но все же, что мне делать со счет-фактурой.

[Тоня]

все переделывать?

Так вроде один единственный с/ф был В налоговую по ст.165 не сдавались еще? Переделать и все, тем более, что выставляетс он в 1 эксземпляре, покупателю на Украине наш с/ф даром не нужен.

[Lippa]

Пожалуйста , кто нибудь подкажите, где взять образец с/ф с нулевой ставкой (чтоб не задавать глупых вопросов посмотрю, и все будет ясно)

Есть ли сроки предоставления с/ф в налоговую? (две сделки прошли в первых числах декабря)

[Lippa]

Мне не понятно: налоговая ставка: 0%
сумма налога: прочерк или тоже 0

[Пилкин Вася]

осподя, прочитай ты уже уже 165-ую статью - твоя с-ф никому не нужна ...

[Рыжая Таня]

где взять образец с/ф с нулевой ставкой

других образцов с/ф не бывает. с/ф одна! в графе "Налоговая ставка" ставится 0% - и все. В графе "сумма налога" поставте прочерк

Есть ли сроки предоставления с/ф в налоговую? (две сделки прошли в первых числах декабря)

представляете вместе с пакетом документов, подтверждающими 0-ую ставку (втечение 180 дней с момента отгрузки)

[Lippa]

осподя, прочитай ты уже уже 165-ую статью - твоя с-ф никому не нужна ...
__________________

Действительно , сч/ф ни кому не нужна, так зачем же ее переделывать?

[Рыжая Таня]

сч/ф ни кому не нужна

с/ф могут затребовать при камералке, когда подадите доки на возмещение экспортного НДСа.

так зачем же ее переделывать?

это Вам решать: переделывать с/ф или оставить все как есть и ждать, что из этого получится.

[Lippa]

Еще вопрос:
На Украину мы экспортировали оборудование приобретенное в Польше. Нужно ли в выставленной сч/фактуре указывать страну происхождения и номер ГТД? (если да, то номер какой ГТД, когда приобретали или когда уже реализовывали оборудование).
Просто, опять же, в нашей сч/ф как и в случае с НДС, в этих графах прочерк.

[Рыжая Таня]

Нужно ли в выставленной сч/фактуре указывать страну происхождения и номер ГТД?

конечно!

номер какой ГТД

вы должны указать страну происхождения - Польшу и номер той ГТД, по которой ввезли это оборудование.