indra, если прямого указания на взаимозачет (или другие неденежные формы расчетов) нет, то НДС можно зачесть.
 |
indra, если прямого указания на взаимозачет (или другие неденежные формы расчетов) нет, то НДС можно зачесть.
Демидова Татьяна
А если возврат товара проводить, как рекомендует Минфин, через "обратную реализацию", то тогда придется делать взаимозачет и платить ндс друг другу?
Работать надо не 12 часов в сутки, а головой. (с)
не путайте это не возврат товара в его классическом понимании, как бракованного, а реальная купля-продажа, только стороны поменялись местами.А если возврат товара проводить, как рекомендует Минфин, через "обратную реализацию"
не обязательно. Можно заплатить друг другу всю стоимость товара (остатка задолженности).через "обратную реализацию", то тогда придется делать взаимозачет и платить ндс друг другу?
Демидова Татьяна
Я не путаю.
Работать надо не 12 часов в сутки, а головой. (с)
Нужно ли перечислять отдельным П/П сумму НДС по предъяленно
Здравствуйте!
Пожалуйста не обращайте внимания на предыдущий мой вопрос. он не дописан.
Поясните пожалуйста такую ситуацию:
(все организации - плат НДС).
Фирма "А" купила товар у фирмы "В".
Фирма "В" приобрела товар у фирмы "С".
Фирма "А" расчиталась за фирму "В" (по письму) с фирмой "С". Тем самым фирма "А" приобретает право требования уплаты долга от фирмы "В".
Бухгалтер фирмы "А" отразил эту операцию (приобетение права требования долга) как оплату за полученный товар от фирмы "В".
Вопрос: надо ли в такой ситуации дополнительно оплачивать сумму НДС поставщику (фирме В)?
Прочтите то что было написано ранее в этой ветке. У вас обыкновенная ситуация: "Оплата по своим обязательствам по финписьму кредитора на счета третьих лиц". Где вы нашли "право требовать уплаты долга", вам разве фирма "С" уступила право требовать с фирмы "В". Нет! Фирма "А" исполнила своё обязательство перед "В" путём перечисления денежных средствСообщение от Б_22
Бухгалтер "А" должен был провести проводки, как оплата за товар полученный от "В". Проводки надеюсь сами распишете
А действительно, как теперь будут учитывать цессию. О продавце можно не беспокоится, т.к. он начислит или сразу (в 2006) или по цессии (если реализация до 2006г.).
А покупатель кому должен перечислить НДС "деньгами" при оплате ц/б ? и что такой НДС к зачету невозможен (а откуда я знаю кто и когда продаст мою задолженность?)
А вот НДС с "бывших суммовых" - "нынешних курсовых" теперь, надеюсь, платить не надо?
Ой, только не бейте, но я сегоня начиталась: Если декларацию сдаем в январе 2007 за декабрь 2006, то применяются для вычетов правила 2007 года. А мы все взаимозачеты постарались декабрем провести. Бред какой-то. Чего теперь переделывать декларацию?
А как принципала меня очень устраивает, что мой агент не может денюжку удержать!
в начале ветке было что
б) если хотя бы одна из сторон осуществила передачу товара после 31 декабря 2006 г., то сумму налога нужно уплачивать деньгами. Обосновывается это тем, что согласно ст. 570 ГК РФ право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам после того, как товар будет передан обеими сторонами.
сумму эту уплачивают обе стороны?
Совсем сломали голову с взаимозачетами, кто-то их уже делал?
Как быть в такой ситуации:
Фирма А реально уже не существует, р/с закрыт, но у нас есть товарный остаток, на который мы делаем бумажную отгрузку (или возврат?) и приходуем товар от фирмы Б.
Вопрос как сделать взаимозачет с фирмой А? Можно ли заплатить НДС фирме Б по письму фирмы А?
щас стукну! Лен, вы когда взаимозачеты в декабре проводили, новые правила ведь еще не действовали, верно? Причем тут декларацияОй, только не бейте, но я сегоня начиталась: Если декларацию сдаем в январе 2007 за декабрь 2006, то применяются для вычетов правила 2007 года. А мы все взаимозачеты постарались декабрем провести. Бред какой-то. Чего теперь переделывать декларацию?
А как принципала меня очень устраивает, что мой агент не может денюжку удержать!
если у обеих есть сумма налога (НДС),то обе. Если один работает без НДС, то одна сторона платить налог, а другая долг.сумму эту уплачивают обе стороны?
ИМХО, нет! Ибо, это налог. Хотя... надо подумать.Вопрос как сделать взаимозачет с фирмой А? Можно ли заплатить НДС фирме Б по письму фирмы А?
Демидова Татьяна
А переуступить право требовать с фирмы "А" фирме "Б" слабо? А потом сделать взаимозачёт (соглашение об отступном) с фирмой "Б".
Или уточните кто у вас кому за что должен. И вам предложат вариант действий.
а что, при этом не потребуется перечисление НДС деньгами?А переуступить право требовать с фирмы "А" фирме "Б" слабо? А потом сделать взаимозачёт (соглашение об отступном) с фирмой "Б".
Демидова Татьяна
Фирме "А" - нет. Вы передали расчёты с фирмой "А" другой компании и она (ф. "Б") стала вам должна и уже с ней вы проводите взаимные расчёты (зачёт) и в этом случае НДС-ом обмениваетесь с новым контрагентом. А как расчитается фирма "Б" с "А" это не ваше волнение.
Но я спросил Пузика уточнить кто у них кому должен и как их волнует финансовая отчётность фирмы "Б". Из тонкого намёка я понял, что одна смывная контора была заменена другой, при этом делалось всё впопыхах и не зачистили маленький хвостик.
vsv-boss, да-да! правы! зачет ндс А и Б вряд ли кого волнует
Демидова Татьяна
Не вижу смысла: если купил товар у упрощенца (например), а ему в ответ продан товар с НДС, делаем зачет на сумму долга, НДС не платим потому что в данной ситуации никто НДС к вычету не берет и то же самое наоборот: продавец НДС начислит в бюджет в любом случае, а упрощенцу по фигу про какой-то там НДСесли у обеих есть сумма налога (НДС),то обе. Если один работает без НДС, то одна сторона платить налог, а другая долг.
Да, Вы правильно поняли. Уточняю: мы должны и фирме А, и фирме Б. Фирме А на сумму долга отгружем их же товар. От фирмы Б его же приходуем. Можно было бы сделать тройной (или тройственный, не знаю как правильно) взаимозачет, но это опять же перечисление НДС. И не известно, какие там отношения между фирмой А и Б. В общем, им хорошо, а нам подстава!Из тонкого намёка я понял, что одна смывная контора была заменена другой, при этом делалось всё впопыхах и не зачистили маленький хвостик.
а у меня другой вопрос (прочитала и не нашла). мне оказаны услуги в январе, соотв. документы выписаны 31.01, я оплатила поставщику ндс в феврале, а в декларацию за какой месяц брать этот ндс к зачету?
Я интересуюсь будущим потому, что собираюсь провести там всю оставшуюся жизнь. С уважением, Елена.
А вы только НДС оплатили
у меня договор взаимозачета ( неденежная форма)
Я интересуюсь будущим потому, что собираюсь провести там всю оставшуюся жизнь. С уважением, Елена.
Karla, получается ,что в феврале
По поводу НДС и бартера
У нас нет штатного бухгалтера, я из пиар, у нас идет обмен, бартер рекламными модулями. Сейчас из-за этих чертовых пороавок в п. 4 ст. 168 НК РФ мы обязаны все делать через бухгалтерию. Здесь форум профессональных бухгалтеров. Может быть кто-нибудь занет как обйти это закон? Можно ли говорить, что у рекламы всегда есть дабавленная стоимость, ведь мы можем подарить рекламное место или отдать его бесплатно. Можно ли говоить о том, что размещенные информационный блок обязательно является рекламой? Что еще должно быть в договоре с точки зрения бухгалтера кроме обязательств пересылать счета - фактуры и реквизитов?
Возможно что и так. Но мы еще не знаем, как отнесется к этому Минфин.У упрощенцев в расходы включается НДС оплаченный. С учетом новых правил оплаты НДС не выкинут ли его из расходов? Но, это лишь домыслы.Не вижу смысла: если купил товар у упрощенца (например), а ему в ответ продан товар с НДС, делаем зачет на сумму долга, НДС не платим потому что в данной ситуации никто НДС к вычету не берет и то же самое наоборот: продавец НДС начислит в бюджет в любом случае, а упрощенцу по фигу про какой-то там НДС
пожалуйста, не спрашивайте на этом форуме как обойти закон. Вам не ответят, и это является нарушением наших правил.Может быть кто-нибудь занет как обйти это закон?
нельзяМожно ли говорить, что у рекламы всегда есть дабавленная стоимость, ведь мы можем подарить рекламное место или отдать его бесплатно.
нельзяМожно ли говоить о том, что размещенные информационный блок обязательно является рекламой?
ну там листа 2-3 текста. Весь цитировать?Что еще должно быть в договоре с точки зрения бухгалтера кроме обязательств пересылать счета - фактуры и реквизитов?
Демидова Татьяна
Да никак не отнесется, Минфин у нас как всегда (раньше было мнение о нем лучше) догоняет уходящий паровозВозможно что и так. Но мы еще не знаем, как отнесется к этому Минфин.У упрощенцев в расходы включается НДС оплаченный. С учетом новых правил оплаты НДС не выкинут ли его из расходов? Но, это лишь домыслы.А упрощенцам не стоит бояться, т.к. изменения в ст.168 НК применительны относительно гл.21 НК РФ и гл.26.2 НК РФ здесь ни при чем. Тем более, что взаимозачет - как одну из форм оплаты (ГК РФ) никто не отменял. А вообще-то все это лирика, реального ответа на данный вопрос (п.4ст.168НК) как не было, так и нет. В налоговой вообще ничего не слышали и не знают, ей богу как в разных странах живем....
Подскажите, пожалуйста! Взаимозачеты прошли в январе, отчитываемся по НДС ежемесячно. Как всё это сейчас провести в программе, какими документами, ведь программа (версия 7.7 и 8.0) не настроена?! Делать операциями вручную? Кто нибудь делал?
Аноним, что именно у вас не настроено? Что вы делаете и на каком этапе сбой?
Демидова Татьяна
Взаимозачет делаем документом "корректировка задолженности" (Дт60 Кт62). В документе идет разбивка по накладным. До 01.01.07. вся сумма. Теперь без учета НДС. Так с каждой накладной выдергивать сумму НДС?
И пока мы не перечислим НДС п/п по этим накладным будут висеть не закрытые суммы?
Затем должны восстановить (сторнировать) НДС, принятый к вычету при оприходовании покупки. Операцией сторно?! А какой документ сторнировать?
Хочу, хочу, хочу зарегистрировать фирму там, где налорги законы неправильные не знают!!!
ПОКУРАЛЕСЮ!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
