Получили от поставщика деньги на р/с, акт и счет-фактуру. ВВожу акт и счет-фактуру, через документ "поступление товаров и услуг" на закладке ставлю птичку на услугах. поле "склад" не заполняю. Программа формирует проводки Д-т 41.01 К 60.01 и Д-т 19.04 К-т 60.01. Помогите плиз почему услуги попадают на склад? Как правильно в 8-ке разносить акт и счет-фактуру по полученным и оплаченным услугам?
Надеюсь, что речь идет о Бухгалерии и вы заполняете табличную часть Услуги.
Тогда такие проводки формируются потому, что так по умолчанию заполнился реквизит счет затрат. Исправьте на нужный вам. Если эта колонка не видна, то нажмите на последний значек на панели инструментов (ввиде буквы Т)
Последний раз редактировалось Gelli; 29.12.2006 в 18:12.
Я новичок в 8-ке, где мне искать счет затрат?Сообщение от Gelli
В табличной части Услуги есть такая колонка. Если ее не видно, то выше я написала, как ее "проявить"
Последний раз редактировалось Gelli; 29.12.2006 в 18:17.
Счет-фактуру регистрируете нажав на гиперссылку "Ввести счет-фактуру"
Gelli
Большое спасибо, С наступающим Новым годом!
Вас также
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием