Помогите, пожалуйста.
Начисляю отпускные на 97 счет. После чего при закрытии месяца 1С начисляет ЕСН на тот же 97, и сама же пишет - "некорректные проводки". И что делать?
И еще - начисляет ЕСН на компенсацию за неиспользованный отпуск. Как сделать, чтобы не начисляла?
Что сделать? Для начала почитать описание.
Читала, не нашла, как убрать начисления ЕСН. Вот с НДФЛ все понятно - там флажок есть. Может, просто не нашла, конечно.
Выбирете любой вид расчета соответствующий ЕСН, и нажмите кнопку База.
И не говорите, что этого нет в книжке
moroder, речь идет об 1С бухгалтерии, типовой версии, не о программе, расчитывающей з\плату. И книжки у меня нет, лажу по справкам и помощи.
А в этом случае ручная корректировка по счету НБ с соответствующим субконто (не является объектом ЕСН). Увы, но только так
Мерси огромное, попробую сегодня.
dana получилось?
К сожалению, нет, поеду завтра разбираться к программистам.
dana просто сегодня то-же самое делала.
И проблема та-же.
В результате ручной проводкой ЕСН сторнировала с 97, а затем делала проводки 44-69.
dana как мне кажется, проблема в том, что отпускные на 97 счет лучше не начислять. Начисляйте на 26 (44). Ваши разговоры с Элиной видела. Считаю 97 счет неправильным.
Демидова Татьяна
Демидова Татьяна
Обычно говорят: "Господь на встречу", а по бухгалтерски наверное: "ИМНС на встречу"
moroder не поняла
Демидова Татьяна
А по поводу 97-го счета...
moroder видимо мое чувство юмора уснуло. Вы программист 1С?
Демидова Татьяна
Демидова Татьяна (Начисляйте на 26 (44).)
Вот только 1С (компл. конф.) при проведении июньских отпускных в мае сама ставит их на 97, а следом и ЕСН на 97.
LENA_L а у меня в 1С бухгалтерии можно самой указать счет, на который производится начисление.
Демидова Татьяна
LENA_L, а вам придеться смириться - поменять можно только отредактировав модуль
moroder спасибо, обнадежили...
Это я умею :-)
На затраты в мае месяце можно отнести только майские отпускные. Вся сумма, относящаяся к июню, отражается по 97 счету. А потом в июне, всю сумму по 97 счету Вы отнесете на затраты. Это касается и начисления з/пл и ЕСН.
«Хочешь быть счастливым - будь им!» К. Прутков
Лена, насчет ЕСН на компенсацию - надо сделать два закрытия месяца. Начислить НОРМАЛЬНУЮ з\пл, закрыть месяц, начисляя только налоги с з\пл. Потом начислить компенсацию. И дальше закрывать месяц со всеми остальными флажками, не тогая начисление налогов с з\платы. Должно получиться.
А насчет 97 и 44 - либо все на 44, либо все на 97, иначе 1С не умеет. И получится, что ЕСН заплатитится в мае, а спишется вместе с отпускными в июне. Дурдом.
dana У меня компл. конф.(флажков нет), она мне автоматом з/п майскую поставила на 44, а отпускные июньские на 97. Раз я пошла по пути Элины, то ручками ЕСН сторнировала с 97, а затем сделала проводки 44-69. А в июне только отпускные спишу.
Читаем здесь:
http://www.rnk.ru/rnk/article.phtml?code=1169&words=
В очередной раз убедился, что методологически 1с сделана довольно грамотноЧитаем здесь:
http://www.rnk.ru/rnk/article.phtml?code=1169&words=
Гммм... Аргументация у РНК слабая (как это нередко случается).
Значительно более основательно и аргументированно изложил материал Финдер: http://forum.klerk.ru/showthread.php...lepostid=84205
А 1С обычно действительно методологически грамотно подходит.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
