Помогите чайнику! Налог на прибыль!

[R@metBuh]

Доброго дня! Всех с наступающим Рождеством! Помогите пожалуйста:
пытаюсь разобраться с налогом на прибыль . В анализе налогового учета разницы между БУ и НУ нет, получается убыток, а по 99 счету-кредитовое сальдо что мне делать, где ошибку-то искать?????
Помогите, пожалуйста

p.s. ПБУ 18/02 не применяем

Ясно, все заняты своей отчетностью, не до глупых вопросов сейчас

[Зайка]

а по 99 счету-кредитовое сальдо

по идее это ваша прибыль. если это ошибка, то я даже не знаю, как вам помочь. но если вы уверены, что все правильно, закрыты затратные счета, 90, 91 закрыты и все равно сальдо по кредиту 99 - это определенно прибыль. Но по итогам года она должна распределяться. Нераспределенная попадает на счет 84. Сделайте реформацию баланса. Вы ручками работаете или в 1С или какой другой программке?

Ясно, все заняты своей отчетностью, не до глупых вопросов сейчас

прошло полчаса после того, как вы задали вопрос. все отдыхают. а поднимать тему чаще раза в сутки нельзя по правилам форума.

[Юлия 1970]

Ну если сальдо кредитовое, с чего вы взяли, что убыток?

[R@metBuh]

Прошу прощения за несдержанность

Вы ручками работаете или в 1С или какой другой программке?

я работаю в 1С (ПУБ)

Ну если сальдо кредитовое, с чего вы взяли, что убыток?

так в декларации программа считает убыток (-130000), а по К99 сч. показывает +280000

[Юлия 1970]

Елки, я из 1с беру только оборотку, а декларацию - в ручную, поэтому о таких непонятках не в курсе...

[R@metBuh]

То есть, Вы декларацию заполняете по данным БУ?

[Юлия 1970]

У меня он почти не расходится, а одну суммочку в 80руб с копейками просто помню...

[Irina_A]

R@metBuh, проверьте все ваши доходы и расходы, совпадают ли они с теми, что вы указываете в декларации? Если все счета закрыты, то разницы быть не должно. Можете при этом попробовать составить ф. №2, может быть там увидите ошибку.