Что делать? Ситуация не по Чернышевскому, но все таки...
Два человека поехали в командировку:
один работает в фирме, а другой поехал в качестве консультанта (фирма с ним никакакого договора не заключала). Авиабилеты оплатили через банк.
И вот теперь мои мысли.
Понятно, что суточные и принятие расходов к учету только в отношении нашего сотрудника.
А что делать с консультантом? Куда билеты девать? Можно ли каким-либо образом отнести его билеты на расходы? Мысли есть, но что-то не очень мне процедура нравится. Может кто лучше придумает?
Или только один вариант: мы оплатили билеты через банк, а он вернул нам деньги в кассу.
И тогда получаются проводки.
Д 60.1 К51
Д 73.3 К 60.1 - в части билетов консультанта
Д 50.1 К 73.3
