Помогите плиз, грозят уволить

[Аноним]

Добрый день. Ситуация аховая. Начальство грозит увольнением. Во втором квартале мы получили крупные суммы предоплаты под договора поставки. Я начислила и уплатила с этих сумм НДС (сумма внушительная). Для исполнения договра поставки мы закупаем товары, соответсвенно принимаем НДС к вычету. Вот и получается, что в каждой декларации по НДС стоит начисленный НДС с реализации за минусом НДС с приобретения ТМЦ и за минусом НДС зачет аванса, за полгода сумма ранее уплаченного НДС с аванса практически не изменилась. Что мне делать? Начальство грозит увольнением, за то что такие суммы в переплате по налогу.

[Andyko]

А авторов 914 постановления они уволить не могут? Был бы благодарен

[Аноним]

А как быть, эти деньги возможно как-то вернуть из бюджета?

[sveetna]

за полгода сумма ранее уплаченного НДС с аванса практически не изменилась.

Не понятно , договора поставки не исполнены?
Andyko, классная шутка.

[anfisa0001]

эти деньги возможно как-то вернуть из бюджета?

если это переплата, то см. статью 78 НК РФ.

[Andyko]

sveetna, какие уж тут шутки...Аноним, по идее, с каждой отгрузкой "переплата" должна уменьшатся

[Аноним]

Я уже описывала выше, что это начисленный НДС с предоплаты, договор мы исполнили, но т.к. для его исполнения приобретались ТМЦ и принимался НДС к вычету, а начисленный НДС с реализации шел зачетом в счет ранее уплаченного НДС с предоплаты, то НДС перечисленный с предоплаты погашен не был и бюджет нам остался должен. Так как в дальнейшем не предвидится начисления НДС, то получается, что эта сумма так и зависнет?

[anfisa0001]

Аноним, см. пост 5

[sveetna]

это начисленный НДС с предоплаты, договор мы исполнили, но т.к. для его исполнения приобретались ТМЦ и принимался НДС к вычету, а начисленный НДС с реализации шел зачетом в счет ранее уплаченного НДС с предоплаты, то НДС перечисленный с предоплаты погашен не был и бюджет нам остался должен.

Какая то каша.

начисленный НДС с предоплаты, договор мы исполнили

то НДС перечисленный с предоплаты погашен не был и бюджет нам остался должен.

А что Вам помешало поставить НДС в зачет?

[Аноним]

Может я не понятно излагаю, но каши тут не вижу. К примеру получили предоплату 118000 в счет поставок товара, начислили НДС 18000. А так как покупатель у нас один (мы занимаемся поставками на север), то получается: реализовали товар 118000, начислили НДС 18000; приобрели товар 94400 приняли к вычету НДС 14400, зачли НДС в счет ранее оплаченного 18000. Вот и получается что бюджет остался нам должен 14400 (18000-14400-18000). Только суммы намного крупнее

[sveetna]

Ну вот теперь понятно. Тогда Вам уже ответили в посте 5.

Что мне делать?

Работать. Обращайтесь в налоговую. Удачи!

[Y.]

Объясните своему директору, что даже если вы сейчас вернете деньги из бюжета, после исполнения всех обязательств все равно вы будете должны в бюджет НДС примерно от суммы наценки, которой вы накручиваете при продаже.

[Andyko]

Y., при оплате налога "с оборота" результативный налог "с наценки" явно будет меньше.

[sveetna]

даже если вы сейчас вернете деньги из бюжета, после исполнения всех обязательств все равно вы будете должны в бюджет НДС примерно от суммы наценки, которой вы накручиваете при продаже.

они уже все выполнили. А так как предоплата была, теперь у них виси долг за бюджетом в размере НДС с товара , прошедший по Д19. Так что, думаю, директор это понимает, и он прав, надо обращаться в налоговую с заявлением.

[Линк]

Напишите заявление в налоговую, что просите вернуть на р/с переплату, налоговая в свою очередь проведет камер. проверку и ежели все в порядке, то вернут.