Тема: договор о совместной деятельности

Помогите пожалуйста! Задача: выставить счет-фактуру, когда одни платят, другие принимают работу, а мы выполняем. Что надо указать в договоре, чтобы было ясно кому выставлять счет-фактуру. Ну очень хочется все это сделать.

Простите, а нельзя ли поподробнее))) Заказчик-Исполнитель, Работы-услуги? Характер выполненных обязательств?

Наша фирма оказывает услуги. Изначальные условия такие, что акт будем подписывать с одной компанией, а платит за это банк, причем не займ, не долг, просто люди так договорились. Договор о совместной деятельности пишем мы.

А какой еще тут составишь договор? плательщик-один, заказчик другой - это твердое условие сделки

да, я тоже думала, не похожи ли эти ситуации, но между плательщиком и заказчиком нет договора займа, нет вообще никаких договоров и в платежке не будет указано: за такую-то фирму, а будет просто стоять номер нашего договора, а что вот писать в договоре?

Вас не должно особо волновать. Договор с фирмой - заказчиком + письмо от них же, с просьбой принять оплату от третьего лица. Договор о совместной деятельности - это совсем иная песня, ни в коем случае))))

у меня, правда, немного опыта в этой сфере, но на фирме строгая позиция финансового директора: деньги принимаем от лица, отличного от того, на которого выставляются документы только в том случае, если есть в платежке ссылка на фирму, за которую перечислены деньги, иначе вплоть до возвращения платежа обратно, я точно не помню номера письма ЦБ по этому поводу, но там что-то про борьбу с отмыванием денег.

строгая позиция финансового директора: деньги принимаем от лица, отличного от того, на которого выставляются документы только в том случае, если есть в платежке ссылка на фирму, за которую перечислены деньги,

Это правильно. Хотя с дополнительным письмом от плательщика (с указанием, что деньги перечислены за должника) я тоже брал.

и письмо стараемся брать, но уже не так строго, а с договором-то что делать, как за уши притянуть этого плательщика, чтобы с чистым сердцем выставить все документы, ведь все дело уперлось в ндс и счет-фактуру, просто до смешного, все хотим заплатить, но не знаем как, в НК ндс надо предъявить "покупателю", кто такой в нашем случае, бес его знает, менеджер в договоре вообще слов заказчик, покупатель старается избегать

Я имел в виду: либо текст в платежке, либо письмо. И то, и другое - это перебор .

то есть выход один, договор с заказчиком, счет-фактура на него, про плательщика письмо от него же? и у нас все без проблем? боюсь финансовый директор на это не пойдет, но это не основание, чтобы оставить Вас без спасиба

про плательщика письмо от него же?

Есть две стороны:

(1) уверенность в том, что плательщик не потребует деньги назад. Для этого нужен либо текст в платежке, либо письмо от плательщика.

(2) выверка расчетов с должником (заказчиком) - это вопрос организационно-технический. Разовые сделки можно закрыть и по устному согласованию ("да, мы получили деньги, у нас претензий нет"), поскольку все формальные основания для проводок вы имеете. При регулярныхрасчетно-зачетных взаимоотношениях акты сверки полезны.

пардон, невнимательно прочитала, просто сумма большая, а такие письма "про платежки" надо пропускать через оба банка, я еще не поднимала вопрос пойдет ли на это плательщик, и в том случае, если не пойдет, возможен ли какой-то вариант с договором, в котором принимали участие и плательщик и заказчик и мы, и после которого не оставалось сомнений на кого выставлять счет-фактуру, не угомониться мне никак

а такие письма "про платежки" надо пропускать через оба банка,

ЗАЧЕМ???

Можно, конечно, и трехсторонний договор сделать - но, опять-таки, зачем?

Счет-фактура выставляется плательщику, пАлюбому. А чем вам не нравится заключить обычный договор, с условием, что платеж будет исходить от третьего лица (тупо и напролом - так можно). Ну, дополнительно возьмите письмо...
А вот этого я не понял:

...а такие письма "про платежки" надо пропускать через оба банка,...

ведь...

..компанией, а платит за это банк, причем ....

2 Стас: ...три минуты...)))

[

такие письма "про платежки" надо пропускать через оба банка,

письмо о назначение платежа считается действительным, если оно прошло через банк плательщика и банк получателя, к сожалению поверила на слово, и не знаю на какой документ сослаться, то есть плательщику - банку по-любому надо признать, что он платит за заказчика, а это изначально исключено, ну не должно быть негде видно, что платеж за заказчика. вообщем решено проблему переложить на юристов заказчика, это наверно тема не для форума, слишком много заковырок. очень благодарна за отклик.

соответсвующую сумму налога (а вместе с ней и с-ф)продавец обязан преъявить покупателю, ст.168 НК замучились его определять, потому что платить может только один, акты подписывать другой, а пользоваться будут вместе, людям просто не живется спасибо еще раз

письмо о назначение платежа считается действительным, если оно прошло через банк плательщика и банк получателя,

Это поверье, не основанное на законе.

буду знать, от нас тоже иногда требуют, в следующий раз спрошу основания

Клево, пока сервак мучился, тут все умные люди сказали)))
-А вы, что? И есть за меня будете?
-Ахга-а-а!)))