Подскажите как правильно в 8.0 Управление торговлей провести операции по кредиту, что при выгрузке в бухию сформировались проводки:
Дт 50 - Кт 90 – на сумму первоначального взноса
Дт 90 – Кт 41 – на сумму стоимости проданного товара
Дт 62 – Кт 90 – на оставшуюся сумму (на сумму кредита)
Дт 91- Кт 76 – на сумму комиссии банка
Дт 51 – Кт 62 – на сумму перечисленную нам банком (за минусом банковской комиссии)
Дт 76 – Кт 62 – отражено взаимное погашение обязательств.

Банк перечисляет деньги за минусом своего процента и когда я провожу приход денег от банка по конкретному кредитному договору, у меня соответственно погашается задолженность покупателя перед нами, но остаются висеть "хвостики" в размере этого процента.
Как их убрать?