по факту поездки возмещаю командировочные расходы по авнсовому отчету.
перед отьездом сотрудник получил подотчет, но он её перерасходовал
могу ли я выдать из кассы, из денежных средств полученных на хоз. расходы, или надо именно целевые наличные снимать (на командировочные расходы)?
какие последствия?
