Помогите плиз. В декабре мы должны были подписать договор на оказание услуг, но не подписали, а наши клиенты опережая события перечислили нам деньги под этот договор. Договор подписывать мы с ними не будем, а что мне теперь делать с предоплатой. Т.е. в декабре я должна заплатить с них НДС, в январе предоплату вернуть. А что с НДС?
В декабре НДС начисляете и перечисляете в бюджет, включаете в книгу продаж и отражаете в декларации по стр. 120
В январе после возврата предоплаты НДС возвращаете, включаете в книгу покупок, на эту сумму уменьшаете НДС к оплате в бюджет, отражаете в декларации по стр. 270
Желаю всем удачи!
В январе вычесть
Best regards, Михаил
А на основании чего Вы НДС собрались начислять, если Договор не был заключен? Был ошибочно перечислен платеж, и Вы его возвращаете по письму Заказчика.
Аноним, какое основание было в платежном поручении контрагента? Если указано, что по счету, то однозначно предоплата
Желаю всем удачи!
И вовсе не обязательно. Мне вот недавно покупатель прислал денюжки, и счет указал, и договор. Только вот не с нами... Перепутал нас с московским "однофамильцем". Что ж мне НДС теперь платить из-за его маразма. Неее. Письмо, ссылка в платежке на возврат и все.Сообщение от Irina_A
Хорошо, согласна с этим. Но тогда вопрос когда была эта самая оплата? и когда возврат денег?
Желаю всем удачи!
А какая разница? Если это не аванс, то когда бы он не пришел, базы для исчисления НДС не возникает.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
