Реализации нет - НДС к вычету есть, что с книгой покупок?

[Демидова Татьяна]

В таких случаях следует продать товар (работу, услугу) на 1 руб (в т.ч. НДЧ). Убыток небольшой, гарантии большие. Реализация есть - база присутствует.

вряд ли стоит употреблять слово "следует". не следует, а возможно. Но не обязательно и не нужно.

У кого НДС к возмещению, получите сначала требование на камералку, а потом сдавайте НДС".

по новым правилам требование и не нужно, налогоплательщик сам документы приносит.

[ltymuf]

вряд ли стоит употреблять слово "следует"

в данном случае слово вполне уместно

[Oldlady]

Сдали декларацию с покупками без продаж, ндс к уменьшению, сидим-ждем. Появились продажи - сдали декларацию с покупками и продажами, на второй странице к уплате, минусуем тот самый к уменьшению и перечисляем. Не понимаю откуда будут пени, если мы ничего не были должны???

[Демидова Татьяна]

Не понимаю откуда будут пени, если мы ничего не были должны???

в вашем случае пеней быть не должно.

[Margo123]

Oldlady, во второй декларации нужно было поставить к уплате без вычета предыдущего. Вы получается его два раза вычли
Например в первой декларации получилось 400 к возмещению, во второй 2000 к начислению и 500 к вычету, должно получиться 1500 к уплате, а Вы, судя повсему из нее еще снова предыдующие 400 вычли.

[Демидова Татьяна]

Oldlady, во второй декларации нужно было поставить к уплате без вычета предыдущего. Вы получается его два раза вычли

в декларации он и есть без вычета. Они его вычли на калькуляторе и разницу заплатили.
То есть по вашему примеру 1500-400=1100 к уплате.

[Oldlady]

Да, Татьяна, именно так. Сначала бюджет нам должен - пишем письмо, что зачтем в след. налоговых периодах, если с них не требовать возмещения, никто не возражает.