не хочу сдаваться!!!

[Kira]

уважаемые знатоки!
вопрос такого порядка
в одной из фирм отгрузки копеечные
т.е в квартал 1-2 отгрузки из них одна на экспорт
по правильному нужно делить 19.ндс относящийся к общехозяйственным, завесить 19.экспорт и ждать подтверждения или отказа налоговой, а делать этого очень не хочется.

так вот вопрос такой
если не подавать декларацию по 0 ставке ( документы не собраны)
начислить ндс за счет собсвенных средств
62 90,1
91,2 90,3
заплатить
и входящий 19. не делить, а зачесть в общем порядке
то какие последвия могут быть?
штраф за не сданную декларацию -50 руб. / квартал?
у кого нибудь были подобные ситуации?

[Тоня]

Знаю коллег, которые таким образом давно работают, чтобы не возиться с 0% ставкой, но! начисляют/берут к вычету на 181 день, а не в периоде отгрузки, т.е. типа того

документы не собраны

Имхо за 91/2 90/3 налорги будут "за", а вот по поводу 68 19 сомневаюсь..

[Рыжая Таня]

91,2 90,3

ИМХО, не совсем корректно
Согласно всяким методичкам
68.2-19 - принят к вычету НДС по экспортным товарам
68,2 - 68,2 начислен НДС в размере 18% от суммы поставки
91.2-68.2 списана разница в размере НДС на убытки
на 181 день с момента отгрузки (согласна с Тоней)

и входящий 19. не делить, а зачесть в общем порядке

в общем-то можно

[Аноним]

[QUOTE=Kira;51021425]
по правильному нужно делить 19.ндс относящийся к общехозяйственным, QUOTE]

Вообще-то по правильному, НДС по общехозяйственным делится и восстанавливается по продукции необлагаемой НДС

[Kira]

ИМХО, не совсем корректно
Согласно всяким методичкам
68.2-19 - принят к вычету НДС по экспортным товарам
68,2 - 68,2 начислен НДС в размере 18% от суммы поставки
91.2-68.2 списана разница в размере НДС на убытки
на 181 день с момента отгрузки (согласна с Тоней)в общем-то можно

91.2 90.3 --- очепятка
имелось в видо 91,2 68,ндс (налог. учет 270 - не принимаемые)

а если начисление происходит на 181 день с момента отгрузки,
то и ндс 68.ндс 19.экспорт так же в этот день или можно сразу?

[Рыжая Таня]

ндс 68.ндс 19.экспорт так же в этот день или можно сразу?

в тот же день, сразу нельзя