Обеспечительный платеж по договору аренды

[Uchenica06]

Подскажите, пожалуйста.
Мы арендодатели. Арендатор выплатил нам обеспечительный платеж (за последный месяц) 02 октября и платеж за первый месяц (октябрь) аренды 31 октября.
правильно ли, что с обеспечительного платежа уже надо заплатить НДС (с аванса).

2 октября
Д 51 К 62-2 - 35000 - получена арендная плата авансом
Д 76 К 68 - 5338,98 - начислен НДС с аванса
31 октября
Д 51 К 62-1 - 35000 - получена оплата за октябрь
Д 62-1 К 90-1 - 35000 отражена реализация
Д 90-3 К 68 - 5338,98 - начислен НДС с реализации

Так будет правильно?
Счет-фактуру на последний месяц смогу выписать только по его прошествии.

Если все правильно... подскажите, пожалуйста. Как отразить Сумму с аванса в декларации, чтобы 1С занес автоматически. А то у меня не получается

Спасибо всем!

[ilay]

Подскажите, пожалуйста.
Мы арендодатели. Арендатор выплатил нам обеспечительный платеж (за последный месяц) 02 октября и платеж за первый месяц (октябрь) аренды 31 октября.
правильно ли, что с обеспечительного платежа уже надо заплатить НДС (с аванса).

2 октября
Д 51 К 62-2 - 35000 - получена арендная плата авансом
Д 76 К 68 - 5338,98 - начислен НДС с аванса
31 октября
Д 51 К 62-1 - 35000 - получена оплата за октябрь
Д 62-1 К 90-1 - 35000 отражена реализация
Д 90-3 К 68 - 5338,98 - начислен НДС с реализации

Так будет правильно?
Счет-фактуру на последний месяц смогу выписать только по его прошествии.

Если все правильно... подскажите, пожалуйста. Как отразить Сумму с аванса в декларации, чтобы 1С занес автоматически. А то у меня не получается

Спасибо всем!

В счет фактуре выставленной кесть галочка - СФ на аванс ее ставите и все =)

[Uchenica06]

И эту счет фактуру мне регистрировать в книге продаж? Когда?

[ilay]

Да регестрировать, тогда же когда вы ее выставляете. Когда будет отгрузка, вам будет необходимо сделать запись в книгу покупок на зачет НДС с аванса. пищите в поиске, там много тем по этому вопросу, если что непонятно пишите тут, попробую помочь.