Странно, мне кажется лет 5 назад, когда я работала с производством, у меня 1С автоматом списывала 20 на 90.2.1. Сейчас берем технику в аренду, провожу актом сторонних организаций, расходы по аренде вешаю на 20. И вот закрытием месяца эта 20 не списывается на 90.2.1. А может и не должна? Может вручную надо? Подскажите плиз!!!!!!!
Должна. Не надо. Посмотрите внимательнее свои настройки в номенклатуре.Сообщение от Анна Т.
Хм..в номенклатуре была не заполнена графа вид..заполнила..ничего. Да, и з/п машинистов тоже не списывается автоматом
В основном две причины, почему не закрывается 20 и аналогичные счета:
- не заполнена аналитика
- док. закрытие месяца не последний в списке документов
Мы с тобой одной крови, ты и я!
Так..документ последний....а вот, не подскажете, где не заполнена аналитика, по конкретнее, где что проверить...после ночи сидения с НДС совсем туго соображаю
Я с этим борюсь так:
формирую ОСВ по 20 счету за месяц,
смотрю в колонку "Субконто", если вместо текста вижу скобки <>,
мышью щелкаю по строке (вхожу в карточку счета) и по очереди из карточки открываю первичку (документ)
остается заполнить "пустые окошки" в документе и провести документы и закрытие месяца
Обычно помогает
ААААА, ну все все сделала, как Вы сказали - НЕ СПИСЫВАЕТ.....вот фигня какая.....
И учетную политику всю прошерстила, все сделала.....где еще подводные камни могут прятаться?
не списывает тока зарплату?
и зарплату и налоги по ней, и все что есть на 20, т.е. расходы по аренде техники тоже
То есть вообще ничего не списывает?
А какие "выполняемые действия" отмечены в документе "закрытие месяца"?
Последний раз редактировалось oolong; 22.01.2007 в 14:15.
Вообще ничего
Действия все кроме начисления налогов с ФОТ. Но там кстати ведь нет закрытия счета 20..только 23,25, 26 кажется. Мне это тоже показалось странным......
Вместо 20-го "расчет и корректировка себестоимости ГП и ПФ
Если все заполнено верно и все равно не списывается, тогда к програмисту
Последний раз редактировалось oolong; 22.01.2007 в 16:23.
ООО, спасибо огромное..а я вот галочку тут забыла поставить. Сейчас попробую
Тут это где, если не секрет?галочку тут забыла поставить
Помогло?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
