Как правильно оформить п/п при агентском договоре

[Дмитрий Фомин]

Наша фирма агент и находится на УСН.

Фирма принципал заказывает нам услуги по поиску удовлетворяющую ее потребностям компанию за вознаграждение. Мы находим.

Принципал платит нам 118 рублей в т.ч. НДС 18 рублей. (выделяет в п/п)
Субагент тоже хочет, что в п/п от нас был выделен НДС
Мы ему платим 106,2 рублей в т.ч. НДС 16,2 рубля
11.8 рубля оставляем себе как агентское вознаграждение.

1. Правильно ли мы делаем что в п/п для субагента указывает сумму с НДС
2. Если нет, то как правильно нам поступать в данной ситуации, ведь мы действуем за счет принципала, но от своего имени.

[mvf]

1. Да

[Дмитрий Фомин]

Михаил, подскажите, на каком основании

Спасибо

[ЛО]

Принципал платит нам 118 рублей в т.ч. НДС 18 рублей.

За что платит?

[mvf]

... и "субагент" это кто/что? Продавец?

[главбух1995]

Принципал платит нам 118 рублей в т.ч. НДС 18 рублей. (выделяет в п/п)
Субагент тоже хочет, что в п/п от нас был выделен НДС
Мы ему платим 106,2 рублей в т.ч. НДС 16,2 рубля
11.8 рубля оставляем себе как агентское вознаграждение.

При такой схеме Вы должны платить НДС с 11.8 рубля. Либо Принципиал платит 118, в т.ч. НДС 16.2

[Дмитрий Фомин]

1. Принципал платит нам за услуга по поиску компании.
2. "главбух1995" - почему мы должны платить с 11.8 - мы на УСН.
Вопрос в том, что не возникнет ли у нас проблем с налоговыми органами в части НДС, если мы (фирма на УСН) получив деньги 118 рублей в т.ч. НДС 18 рублей. (выделен НДС в п/п) и оставив себе свое вознаграждение, перечисляем оставшуюся сумму (106,2 рублей в т.ч. НДС 16,2 рубля), п/п, в котором тоже выделяет НДС (так попросил нас субагент (которому через нас платит деньги принципал)

[главбух1995]

почему мы должны платить с 11.8 - мы на УСН.

потому, что Принципиал ставит себе в зачет 18 р. НДС, а субагент платит в бюджет только 16.2, Вам не кажется это странным?
18-16.2=1.8 это и есть Ваш недоплаченый НДС

А сч/ф Принципиалу Вы выставляете?

[Аноним]

" ---потому, что Принципиал ставит себе в зачет 18 р. НДС, а субагент платит в бюджет только 16.2, Вам не кажется это странным?
18-16.2=1.8 это и есть Ваш недоплаченый НДС ..."

1. Главбух, Вы на основании каких документов так рассуждаете ?
Причем здесь агент и эти "так называемые странности"

2. Для Дмитрия : Конечно Вы выделяете НДС, правильно. Вы же выступате как агент и действуете за счет принципала. Какие могут быть проблемы, если за е г о с ч е т ?

[ЛО]

Причем здесь агент и эти "так называемые странности"

При том, что в части вознаграждения агента, находящегося на УСН, НДС нет...либо, в случае, если он (НДС) агентом все-таки выделен в с/ф для принципала, он должен быть уплачен в бюджет.

[Andyko]

потому, что Принципиал ставит себе в зачет 18 р. НДС, а субагент платит в бюджет только 16.2, Вам не кажется это странным?

Мне лично кажется странным использование оплаты в качестве фактора, влияющего на начисление ндс.

18-16.2=1.8 это и есть Ваш недоплаченый НДС

Скорее, это вознаграждение агента.

если он (НДС) агентом все-таки выделен в с/ф для принципала, он должен быть уплачен в бюджет

Имеется в виду счет фактура, выставленный на вознаграждение? Его ж можно не выписывать...А перевыставленный на базу не влияет.

[главбух1995]

Конечно Вы выделяете НДС, правильно. Вы же выступате как агент и действуете за счет принципала. Какие могут быть проблемы, если за е г о с ч е т ?

Проблема одна - доначисление НДС.
Если за счет Принципиала, то сч/ф на услуги должна быть отдельно(если вообще будет).
1. одна сч/ф на сумму 106,2 с НДС 16.2, другая на сумму 11.8 без НДС.
2. одна сч/ф на сумму 118 с НДС 16.2

Мне лично кажется странным использование оплаты в качестве фактора, влияющего на начисление ндс.

не оплаты, а сч/ф, которые выписывают субагент и Дмитрий Фомин(если выписывает, иначе проблемы нет).
Дмитрий Фомин, на основании чего Принципиал выделяет в п/п сумму НДС?

[Andyko]

Если я правильно понимаю, по длинной цепочке агентов от принципала деньги текут к исполнителю. Постепенно из реки превращаясь в ручей. На вопрос

1. Правильно ли мы делаем что в п/п для субагента указывает сумму с НДС

ответ уже дан

Да

Точка.
Деньги пересылаем так, как хочет их получатель.

[вуки]

1.Дмитрий Фомин, если правильно понимаю, 118 (в т.ч ндс 18) это платится не вам , а конечному покупателю или продавцу услуг или что там... то есть через Вас А вы видимо по Договору имеете какоето-вознаграждение с этой суммы за свои услуги. Если это так ,то

Цитата:
18-16.2=1.8 это и есть Ваш недоплаченый НДС  
Скорее, это вознаграждение агента.

Полностью согласен.
2. Мне кажется столько различных мнений из-за неполной информации Если, Дмитрий для Вас это еще актуально, укажите условия по Договору.

[Дмитрий Фомин]

1. Всем спасибо за отклики
2. СФ мы перевыставляем от своего имени, но только на основани СФ, которую нам выставляет Субагент на 106,2 рублей в т.ч. НДС 16,2 рубля. И я думаю, что принципал будет очеееень не доволен данным СФ, так как заплатил 118 рублей в т.ч. НДС 18 рублей.
3. Условия по договору такие: Принципал заказывает нам (УСН) найти ему организацию, оказывающую некие услуги, за вознаграждение. Мы нашли. Принципал платит нам деньги, в сумме которых имеется и наше вознаграждение. Соответственно, субагенту мы перечисляем сумму уже без нашего вознаграждния. Услувие субагента одно, чтобы платеж был с НДС, т.к. в противном случае ( с их слов) они не смогу поставить НДС к зачету. Идя на поводу их "прихоти", мы просим и принципала выделять в п/п НДС?
4. Я может совсем всех запутал, подскажите как правильно сделать вообще данную цепочку операций. Идея с 2 п/п (одно с НДС, другое без НДС для нас) мне нравиться

[главбух1995]

Дмитрий Фомин, если Вы выставляете сф/ф с НДС 16.2, то все в порядке. Для Вас не важно какая сумма выделена в п/п Принципиала.

Идея с 2 п/п (одно с НДС, другое без НДС для нас) мне нравится

мне тоже

Условие субагента одно, чтобы платеж был с НДС, т.к. в противном случае ( с их слов) они не смогу поставить НДС к зачету.

они же услуги оказывают, какой НДС к вычету? не понятно

[Дмитрий Фомин]

Все большое спасибо.

Цитата:
Условие субагента одно, чтобы платеж был с НДС, т.к. в противном случае ( с их слов) они не смогу поставить НДС к зачету.

они же услуги оказывают, какой НДС к вычету? не понятно

главбух1995 - ну конечно же к начислению )))