Помогите разобраться...

[Двоечница]

Хотелось бы чтобы кто-нить все это проверил!!! Если несложно, плиз...
14/02/03 - оплачено за телефонию за март 705,40
31/03/03 - получена счет-фактура - 48 USD
31/03/03 - получен акт - 48 USD

В 1С: так как документы одним числом, делаю только Услугу сторонней организации
услуга сторонней организации - 48 USD
Д44К60 - 1255,22
Д19К60 - 251,04
Курс 31/03/03 - 31,3805

[COLOR=red]Запись в книге покупок[COLOR=red] - 705,40
Д68К19 - 117,57

При составлении декларации по НДС сумма 117,57 (705,40:6) принята к зачету.

Все ли пока правильно7

[Двоечница]

ЭЙ, АУУУУУУУУУУУУ! Есть ли у кого-нить мысли по поводу этой ситуации?

[Itasika]

Правильно. Только еще в док-те "Услуга стор. орг" - ввод на основании - суммовые разницы. По идеее, автоматом должна правильно сформировать - на всякии случай проверьте сальдо в аналитике по сч.19-должно быть 0.

[Двоечница]

Itasika, спасибо!!!

[Gummy]

Суммовых вроде как не будет. Аванс вроде был, как я поняла. Закроется той суммой, по тому курсу, которым вы платили.

[Itasika]

Gummy , суммовые будут.
Результат:
1) БУ
44-60 587,83
19-60 117,57
68-19 117,57
2) НУ
расходы - -1255,22
внереализационный доход +667,39
итого: -587,83

[mvf]

Исходное сообщение Двоечница
Запись в книге покупок - 705,40 Д68К19 - 117,57

А если так:
Перечислено 14.02.03 705,40 по курсу (31,6554) = $22,28 =>
31.03.03 проводка 68-19 : $22,28*31,3805/6 = 116,53.
(Анологично и зачет 60.1-60.2).

[Двоечница]

Правильно ли, что я запись в книге покупок делаю днем реального списания денег с р/с?

[mvf]

Правильно ли, что я запись в книге покупок делаю днем реального списания денег с р/с?

Последняя из дат:
- оприходования
- оплаты
- получения СФ

[Двоечница]

Спасибо!
а на одну счет-фактуру может ли быть две записи в книге покупок, так как платили частями?

[mvf]

может ли быть две записи в книге покупок

Запросто, м.б. и больше.

[Двоечница]

Михаил, большое спасибо за помощь! Ничего если я еще чуть-чуть понаглею D)
Вторую запись в книге покупок я должна делать на основании все той же Услуги сторонней организации, или могу вручную вбить?
У меня такая дурацкая ситуация: я когда оплачивала Поставщику во второй раз ошиблась и не доплатила. Уже прошло 2 месяца, а я только заметила, в принципе там сумма 107 рублей, компания крупная, и они могут этого не заметить.
Таким образом, когда я делаю Запись в книге покупок на основании Услуги сторонней организации, то у меня вылезает как раз та сумма, которую я должна доплатить.
Как лучше поступить?

[mvf]

Я делаю записи в КнПокупок на основании Выписка банка (как правило).

[Двоечница]

А у меня так не получается, при открытии "Документ-основание" у меня на выбор предоставляются только Услуги сторонних организации и Счет-фактура полученный

[mvf]

У меня 7.7 19 - 446.

[Двоечница]

А в результате Запись в книге покупок ведь должна совпадать с суммой списанной с р/с в счет этого Поставщика? Правильно ???

[mvf]

Не всегда, запись должна соответствовать Вашей задолженности (60.1). С р/счета Вы можете "списать" сумму больше чем КтСальдо по 60.1, а в КнПокупок занОсите в пределах задолженности.

[Двоечница]

Все, спасибо! Извиняюсь за надоедливость