Уважаемые коллеги! Прошу Вас помочь советом, как следует провести операцию. Поставщик выдал счет на приобретенные нами товары без оплаты. Сделали Д41,19 К60. Потом дали подотчетному лицу деньги, чтобы съездил и расплатился с поставщиком Д71 К50. Привез квит. ПКО и касс.чек. Хотели сделать Д60 К71, а можно ли так? И если счет 71 не корреспондируется с 60, то как закрыть задолженность перед поставщиком при оплате подотчетным лицом?Спасибо!
