Подскажите! Нужно ли сдавать уточненнку по ндс?

[marbelka]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Мы занимаемся реализацией товаров, которые облагаются ндс и не облагаютя ндс. Наш клиент оплатил авансом счет с ндс, в следующем месяце (после 20 числа)он передумал покупать этот товар, попросил продать другой, который без ндс, а оплату зачесть на новый счет. Если я в 1С поменяю ставку ндс оплаты, то изменятся суммы авансов и ндс с авансов!!! Нужно ли сдавать уточненную декларацию по ндс?????????

[Andyko]

Если я в 1С поменяю ставку ндс оплаты, то изменятся суммы авансов и ндс с авансов

это я не понял...

Нужно ли сдавать уточненную декларацию по ндс

не нужно
А что за товар, если не секрет?

[marbelka]

Товар - медицинские шовные изделия. Ставка ндс 10% или не облагается ндс. Если не нужно сдавать уточненку, а как же счет – фактура (указан ндс) на аванс? Я же должна изменить ставку НДС в 1С, тогда изменится книга продаж, следовательно нужен дополнит. лист, а дальше уточнен. декларация?? Подскажите, пожалуйста, я не права???

[Andyko]

Про 1с не скажу, а вообще, думаю, ндс с аванса можно зачесть в общем порядке при реализации независимо от ставки реализации.

[marbelka]

Тогда получается какое-то несоответствие: клиент оплатил счет с ндс, а продукцию получает без ндс. Хотя, может и правильно: зачесть ндс, когда будет реализация без ндс? Или нужно чтобы он нам письмо написал о том, чтобы считать оплату по такому-то счету и без ндс??? Я извиняюсь за навязчивость, но меня ужасно мучает этот вопрос, так как такой случай в нашей организации не первый и я думаю, что не последний!!

[Andyko]

Или нужно чтобы он нам письмо написал о том, чтобы считать оплату по такому-то счету и без ндс

Хуже не будет, но обязательным это не считаю.

[marbelka]

Andyko, спасибочки за ответ!