Сотрудница уволилась в марте 2006. Получилось так, что НДФЛ удержанный больше на 2 рубля исчисленного (должна быть сумма исчисленного). Как мне это скорректировать, какие сделать проводки и в каком месяце? 1С бух-ия 7,7.
Сотрудница уволилась в марте 2006. Получилось так, что НДФЛ удержанный больше на 2 рубля исчисленного (должна быть сумма исчисленного). Как мне это скорректировать, какие сделать проводки и в каком месяце? 1С бух-ия 7,7.
Никакие.
Сдайте на нее НДФЛ-2 правильно. Где и укажите разницу.
не поняла. Я что могу сдать 2 НДФЛ когда налог исчисленный не равен удержанному?
Можете.
Сотрудница, если захочет, сможет вернуть себе эти 2 рубля... из бюджета.
Или Вы и в бюджет перечислили исчисленный, а не удержанный? Тогда Вы просто недоплатили сотруднице 2 рубля. Спишете через 3 года.
Tatusha, а почему нет? Для чего тогда в 2-НДФЛ есть поля задолженностей по налогу за налогоплательщиком и налоговым агентом?
С уважением,
Виктор
Если фактически удержано из зарплаты правильно, то я просто вручную исправляю НДФЛ в карточке.
Проводки можете сделать дек.2006 в ж/ о (перерсчет по НДФЛ за 2006 г 68,1/70 2-,00 (взврат НДФЛисчисленны это все у вас войдет в базу для отчета по НДФЛ за 2006 г н сч.70 повисает кред.залолж.(либо можно списать на сч.91,1 в 2006 если не сдан отчет или в 2007 ,как малозначительную сумму,вас за это никто не накажет сумма малозначительная)Сообщение от Tatusha
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
