НДС

[a.lex]

Что делать? Отчет по НДС за 4 квартал сдан. Поставщики прислали документы в январе, а датированы они декабрем.
Нало ли подавать уточненку по НДС или я могу оприходовать документы январем?
Какой датой их учесть для прибыли?

[xboct]

Такой старый избитый вопрос. Воспользуйтесь поиском по форуму и найдете.
Мой совет:
1. Оприходуйте декабрем. НДС к вычету возьмете январем. Это не запрещено. Я так делаю Но налорги предпочтут чтобы вы учли декабрем и представили им уточненку. Так что решать вам.
2. Для прибыли лучше учесть декабрем. Налог на прибыль вы же еще не сдали. ДЕкабрьские расходы в январе учитывать для целей налогового учета не рекомендую. Там конфликт двух статей налогового кодекса. Одна работает на фирмы, другая на налоргов.

[masha_hayd]

Конечно лучше уточненку, потому что через год перегоняется....конфликтно
Ну нарисуете еще одну бумажку ( доп.лист) проблем то?