Мы сдаем в аренду помещение. Акты на аренду выставляем на последнее число месяца. Ар.плату арендатор оплачивает двумя частями: основная и доп-я. Оплата периодически переходит на другой отчетный период. Проблема, собственно, в следующем. Арендатор прислал мне акт сверки расчетов за год. В акте он отразил суммы оплаты на дату оплаты и суммы оприходования оказанной нами услуги на дату получения документов (они, по разным причинам, поступают не совсем вовремя). Я же по своим данным отразила оплату по дате оплаты и оказание услуги по датам актов. В результате у нас не сходится сумма задолженности. У них на конец года переплата больше, чем по нашим данным. Сижу над актом, туплю и не знаю что делать. Помогите советом. Может я неправильно делаю?
Ответить с цитированием
Сообщение от Над.К
. Сначала написала там, а потом подумала, а вдруг туда уже не заглянут, ну и вот... А удаление, кажется, там не предусмотрено.