не идет кредит 62,2 и дебет 75,АВ

[Аноним]

Клерки,помогите пожалуйста. Распечатала оборку и оказалось, что у меня дебет 75,АВ(ндс с авансов полученных) не соасем равен 18% от кредита 62,2 (авансы полученные)
Дело вот в чем:
1) пришел аванс под престоящую отгрузку в декабре 200000, в т.ч. НДС 30508-47.Я начислила НДС к уплате с аванса.
2)В декабре прошла и отгрузка на сумму 194600-47, в т.ч. НДС 29639-05 (300 руб. без НДС).
3)Так вот восстановила я НДС с аванса тоже 29639-05.А теперь не идут обороты.Может мне нужно было восстанавливать со всей суммы отгрузки НДС, без учета этих 300 рублей, которые без НДС сидят в этой сумме.
Теперь уума не приложу что делать, не идет на 45 рублей.Как исправить?Помогите пожалуйста.

[Инна_О]

что у меня дебет 75,АВ(ндс с авансов полученных) не соасем равен 18% от кредита 62,2

он и не должен быть равен 18%, а д.б. равен 18/118

[Аноним]

Инна_O, я имела в виду эту пропорцию.Написала не правильно....все равно не идут обороты(

[ИрВас]

Отгрузка 194600,47, НДС с отгрузки 29684,82, почему у Вас НДС 29639,05? Какие 300 руб. без НДС? Ничего не поняла.

[anfisa0001]

Аноним, а зачем вы начисляли НДС с аванса, который приходится на необлагаемую отгрузку? ИМХО, надо брать к вычету НДС со всей суммы, т.е. 29 684,75 руб. (18/118 от 194600).

[Аноним]

Аноним, а зачем вы начисляли НДС с аванса, который приходится на необлагаемую отгрузку? ИМХО, надо брать к вычету НДС со всей суммы, т.е. 29 684,75 руб. (18/118 от 194600).

дело в том,что мы выставил счет-фактуру на отгрузку на сумму 194600,но в ней есть услуга "страхование" 300 руб, не облагаемая НДС.ТО есть по сч-ф НДС (18/118) рассчтиывается как 194600-300=194300.Так вот НДС=29638-98 начисляю к уплате.
А восстановить НДС с аванса (200000=) я должна с суммы отгрузки 194600 (со всей или за минусом 300 рублей?)Или я сейчас могу проводкой 91,2/76,АВ списать на расходы эту разницу в НДС???Декларацию просто уже сдала...

[Andyko]

восстановить НДС с аванса я должна с суммы отгрузки 194600 со всей

[Аноним]

а списать могу 91,2/76.АВ разницу этого несчастного НДС или нет? Что можно сделать чтобы декларацию не подавать уточненную, тем более что НДС я получается переплатила на эти 45 руб.