Мы получили материалы от поставщика. Поставщик написал нам письмо с просьбой оплатить эти материалы путем перечисления денежных средств на счет фирмы А, которой он должен. Мы оплатили. Теперь нам нужно подписать акт взаимозачета с поставщиком? Как правильно составить акт, как нужно в нем указать, что мы передали деньги поставщику? И еще, с этого года при взаимозачетах НДС принимаем к вычету после перечисления на счет суммы НДС, а как быть в этом случае, что перечислять деньги друг другу или не нужно этого делать? Что-то я совсем запуталась.
