Счет-фактура от 24.12.06г., мы оплатили 18.01.07г.В 2006г. бухгалтер эту сч-ф в декларацию не включила (она работала "НДС по оплате"). Мне подать уточненку за 2006г. или провести ее 2007 годом.
Помогите,пожалуйста,советом.Голова кругом идет от этого НДС.
Спасибо.
А в 2007 тоже "по-оплате" работаете?
подать уточненку за 2006г.
У вас бухгалтер что НДС за 2006считала?по оплате
Нет, по отгрузке.2007 год веду уже я сама.А в 2007 тоже "по-оплате" работаете?
А 2006г. предыдущий бух считала по оплате.
Значит, сдать уточненки?
причем за весь 2006 год!А 2006г. предыдущий бух считала по оплате.
Значит, сдать уточненки?
1. когда получен товар?Сообщение от ВетаС
2.когда получена счет-фактура?
вполне возможно, что Вы ее "получили"9 января 2007 г.
Реально провести январем, в связи с изменением учетной политики.
Сч-ф и товар получили 24.12.06г.
А если товар поставить на приход 09.01.07г.? Как это лучше оформить?
Типа, получивший товар (тот, чья подпись на накладной) 25 декабря на работу уже не вышел и гулял с товаром все новогодние каникулы?А если товар поставить на приход 09.01.07г.?
Конечно нет. Буду переделывать весь год,сдавать уточненки.
Спасибо за ответы.
У меня примерно такая же проблема.
Бух считала в 2006 году поставку и реализацию товара "по оплате".Момент реализации совпадает с "отгрузкой". А вот что делать с поставкой? Сдавать ли уточненки?Или оставить так как есть.Ведь вычет мы предъявляли позже,чем положено.
Помогите,пожалуйста,разобраться!
Поставьте на всех входящих с/ф дату поступления тем месяцем, которым проводили вычеты. Типа пришли документы по почте в таком-то месяце.
А налоговая поверит?А если оставить все как есть,то будут какие-нибудь налоговые последствия?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
