Помогите, а то директор уволит

[Ксюшка 5]

Добрый день!

Помогите пожалуйста советом по оформлению этой ситуации документами. Я ни разу с этим не сталкивалась.

Ситуация: Нам Фирма "А" дала свой материал (документ ТОРГ-12 с кол-вом и без цены), чтобы мы из него сделали детали т.е. готовую продукцию и оплатила нам определенную сумму за работу. Как поступить в этом случае: выписать накладную на эту сумму или акт, или разбивать сумму на накладную и акт в общем я запуталась. А директор дал мне время до завтра, чтобы я решила этот вопрос.
И еще если у кого-нибудь была такая ситуация дайте бланк договора
Спасибо

[IrenBuh]

бедняшка у меня почти таже трабла но срок до 14...
Желаю чтоб те всетаки помогли

[IrenBuh]

Слушай у тебя нет Бланка индивидуальной карточки по УСН ДЛЯ ПФР?

[YUM]

Добрый день!

Помогите пожалуйста советом по оформлению этой ситуации документами. Я ни разу с этим не сталкивалась.

Ситуация: Нам Фирма "А" дала свой материал (документ ТОРГ-12 с кол-вом и без цены), чтобы мы из него сделали детали т.е. готовую продукцию и оплатила нам определенную сумму за работу. Как поступить в этом случае: выписать накладную на эту сумму или акт, или разбивать сумму на накладную и акт в общем я запуталась. А директор дал мне время до завтра, чтобы я решила этот вопрос.
И еще если у кого-нибудь была такая ситуация дайте бланк договора
Спасибо

У Вас должен быть заключен договор на выполнение работ (толлинговая схема). Материалы принимаете на отв.хранение. После выполнения работ списываете в возврат материалы и выставляете счет на выполненные
работы. Подкрепляете актом.

[Lisaya]

Учитываете данный товар-материал на забалансе,считаете только свою работу и выставляете акт. Некоторые делают накладную для передачи в штуках дополнительно,чтоб потом не было споров. Если хотите дополнитель информацию, то наберите в поиске слова"давальческое сырье" Данные темы уже обсуждались

[Ксюшка 5]

Если имеется в виду индивидуальные карточки по ОПС то они такие же как и по общей системе только заполняется раздел 2

[Ксюшка 5]

m'm "Некоторые делают накладную для передачи в штуках дополнительно,чтоб потом не было споров."

А в этой накладной в цене 0 ставить и еще в накладной, по которой они сдают нам материал должна бать покупная цена или тоже нули?

[Lisaya]

ну я не знаю как ващи заказчики, мы у себя принимали с нулем, накладная в штуках и у себя в учете формировали цену из наших матералов и их акта выполненных работ

[Ларинель]

Я бы сделал так:

Материалы оприходовала на счет 10.1
Потом выписала Акт выполненых работ (формируется в экселе и у нас таким ПТО занималось) в котором отдельной графой отражены поступившие материалы и отдельной графой отражена стоимость оказанных услуг, в том числе работа специалиста, транспорта и проч.

Затем сумма причитающаяся за материалы проходит взаимозачетом (на сумму счет-фактуры выставленной поставщиком материалов (у вас предприятие А)
Оставшуюся от взаимозачета сумму предприятие А оплачивает вам через расчетный счет или наличкой как им удобно.

И все

[Мозговая прореха]

я бы так, как Ларинель, не делал.

[Yana SRS]

Мне подобные накладные выписывают с указанием стоимости материалов без учета НДС. Ставлю на 003, чтобы был учет и в количественном и в денежном выражении. По окончании работ списываю бухгалтерской справкой в программе с 003 и составляю акт переработки материалов заказчика, подписываемый обеими сторонами.

[Govorun]

давальческое сырье не может учитываться на 10 счете, только на забалансовом.

[Лори*]

давальческое сырье не может учитываться на 10 счете, только на забалансовом.

Абсолютно согласна-только так.

[Ксюшка 5]

Еще одна просьба если у кого-нибудь есть примерная форма сметы выложите пожалуйста, а то я уже весь интернет облазила и ничего не нашла. Спасибо