ндс и усн
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться: с 01.01.2007 мы на УСН- доходы,6%. Вопрос вот в чем: у нас договор с 2006 года по 01 февраля 2007г, там " в т.ч.НДС 18%" .Сделать доп.соглашение к этому договору наш прораб не успел. И вот заказчик платит мне окончательную сумму по этому договору и в платежке выделяет в т.ч. 18% НДС. Я так полагаю,что попала на уплату НДС и сдачу декларации?
и еще вопрос: если я попала на уплату ндс,то можно ли принять к зачету с-ф,выставленную НАМ (мы покупали по безналу материалы) или только строго платим ту сумму,которую выделил в своей платежке НАШ покупатель? он еще с-фактуру требует с НДС, и никакие доводы о том,что мы уже на "Упрощенке" слушать нехочет.
На уплату НДС вы "попали". Это точно.
А вот зачета НДС у вас нет, потому что вы - на "упрощенке".
То есть я плачу НДС,который указал в п/п МОЙ покупатель? и с-фактуру тоже выдаю?
Придется. И Декларацию по НДС - сдаете.
DIR, в связи с чем обязанность возникла?
понимаю,что надоедаю,но все же... А сдавать декларацию нужно как квартальную или как ежемесячную? и потом я право на УСН не потеряю?
Договор с НДС, счета с НДС, приход сумм - "в том числе НДС". Так я понял по тексту.Сообщение от stas®
я считал, что у упрощенца обязанность по уплате возникает при выписке счета-фактуры.
Во-первых, им придется выписывать счет-фактуру с НДС. Именно так им заплатили.
Во-вторых, обязанность уплаты возникает не при выписке счета-фактуры, а при получении денежных средств "с НДС", то есть с суммой налога.
НК РФ ст.173 п.5обязанность уплаты возникает не при выписке счета-фактуры, а при получении денежных средств "с НДС", то есть с суммой налога.
«Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:
1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;
2) налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению.
При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг).»
Мое личное мнение
1. Счет-фактуру им все-таки придется выставить.
2. НДС - уплатить.
Или - вернуть сумму НДС покупателю
Лично мне так и осталось непонятным: в каком периоде была реализация? Акт каким числом подписан?И вот заказчик платит мне окончательную сумму по этому договору и в платежке выделяет в т.ч. 18% НДС.
До выяснения этого от суждений воздержусь.
кто же ему такое подпишет, вы хотели чтобы они на НДС попали?Сделать доп.соглашение к этому договору наш прораб не успел.
Я бы точно не стала платить НДС лишь по той причине, что он выделен в п/п. А вот дата акта и меня бы заинтересовала.
Если высыпать содержимое кошелька себе в голову, его уже никто у вас не отнимет
Бенджамин Франклин
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
