Прибыль/убыток

[Кржемелик и Вахмурка]

По декларации по налогу на прибыль:
1 квартал -прибыль 39335 (24% проводим бух. справкой как начисление н-га на общ сумму-9440руб)
полугодие-12572 (24% проводим бух. справкой как начисление н-га на общ сумму-3017 руб)
за 9мес получили убыток 23068 руб,(как быть в этом случае? как проводить, так же бух.справкой? или как?)
за год получили так же убыток 40544 руб,(как быть в этом случае?)
и как все это повлияет на форму 2

[anfisa0001]

полугодие-12572 (24% проводим бух. справкой как начисление н-га на общ сумму-3017 руб)

а вы при этом учитываете тот НП, что начислили в 1 квартале?

за 9мес получили убыток 23068 руб,(как быть в этом случае? как проводить, так же бух.справкой? или как?)

ИМХО, да, коль вы начисление проводили бух.справкой.

и как все это повлияет на форму 2

если вы применяете ПБУ 18, то у вас возникнет ОНА на сумму убытка по налоговому учету.

[Кремелик и Вахмурка]

а как же, учитывали, и ПБУ не применяем

[anfisa0001]

Кржемелик и Вахмурка, если ПБУ18 не применяете, то на отчет о прибылях и убытках убыток по налоговому учету не повлияет.

1 квартал -прибыль 39335 (24% проводим бух. справкой как начисление н-га на общ сумму-9440руб)
полугодие-12572 (24% проводим бух. справкой как начисление н-га на общ сумму-3017 руб)

при проведении суммы налога за полугодие, вы что ж сторнировали сумму налога за 1 квартал?