НЕ могу ввести проводку в ЗиК, помогите!!!

[Сабрина]

Добрый день всем.
Программа у меня ЗиК 272.
Необходимо начислить человеку кроме з/пл еще и за аренду авто.
Через помощника создаю новый вид расчета, заполняю, дохожу до «ввести шаблон проводки»
Проводка должна быть Дт 44.1.1. Кт 76.5
Причем в план счетов (в справочниках) с горем пополам занесли этот счет 76.5.
Короче, пытаюсь оформить проводку и по Кт программа дает выбрать ТОЛЬКО 70 счет, а все остальные скрыты и не выбираются, не проставляются. Уже всю голову сломали с программистом как сделать эту проводку.
Помогите кто знает!!!!
Спасибо.

[econom]

выбросьте из головы эту проводку. ЗиК - это ЗАРПЛАТА и кадры а не контрагенты и кадры.
Зарплата учитывается на 70 счете
Вы с программистом можете конечно сделать чтобы программа давала выбирать в кредит проводки для начисления 76.5.
Но головной боли будет только больше.
76.5 в ЗиКе однозначно определен как корчсет Счета зарплаты. При этом один и тот же счет не может быть определен как счет зарплаты и корсчет.
Короче, меняйте мировоззрение, и делайте Дт 44.1.1. Кт 70

[Аноним]

не могу я поменять мировоззрение, мне гл. бух сказала сделать именно такую проводку
а вы считаете что для аренды авто Дт44.1.1 Кт 70 это нормально что-ли? мне сказали, что это большая ошибка, вот.
ладно, буду делать тогда в 1 с вручную
спасибо

[orlov]

не могу я поменять мировоззрение, мне гл. бух сказала сделать именно такую проводку
а вы считаете что для аренды авто Дт44.1.1 Кт 70 это нормально что-ли? мне сказали, что это большая ошибка, вот.
ладно, буду делать тогда в 1 с вручную
спасибо

Вы подоходный собираетесь удерживать с этой выплаты?

[Аноним]

естественно, по проводке Дт 76.5 кт 68.1

[orlov]

Ок. Тогда посчитайте подоходный в такой ситуации

Начисляется зарплата и за аренду авто.
Дается льгота.
Вы будете считать подоходный отдельно?
Алгоритм объясните, плз.

[Аноним]

сорри, не поняла какая льгота, вы о чем???

[orlov]

В данном случае имеется ввиду стандартная льгота на сотрудника 400 рублей по кодом 103, может еще на детей и еще несколько, оговоренных Налоговым кодексом.
Если это вас путает, посчитайте без льготы.
Только обоснуйте плз, как вы собираетесь считать подоходный - отдельно по виду дохода облагаемого одной ставкой, в данном случае это 13%, тогда как налоговый кодекс требует считать подоходный по совокупному доходу.
Задайте этот вопрос вашему главному бухгалтеру.

[BorisG]

orlov, купи лучше книжку по ЗиК. иногда бывает полезно.
Алгоритм этой операции описан в НК, и ЗиК считает НДФЛ автоматом по совокупному доходу
Проблема то в чем

[BorisG]

Короче, меняйте мировоззрение, и делайте Дт 44.1.1. Кт 70

Бред полнейший.
Доходы от аренды не являются оплатой труда.

[orlov]

Борис, спасибо за совет по поводу книжки. Я доверяю, в принципе, алгоритму расчета подоходного налога заложенному в ЗиК. Хоть я и слышал нарекания на ошибки в расчетах подоходного и проводок по нему в ЗиК, но, думаю, это можно списать скорее на непонимание работы в 1С с зарплатой.
Тем не менее, я считаю, что и бухгалтер и консультант должны понимать алгоритм расчета подоходного налога, уметь посчитать его врукопашную.

Рассматриваем нашу ситуацию по начислению сотруднику за аренду автомобиля.
Цифры я подобрал такие, чтобы пример был наиболее нагляден.



1-ый вариант. Начисляем стандартным способом (со стандартными проводками)
Зарплата - 8465,31
Аренда авто - 773,00
Совокупный доход 9238,31
Подоходный налог 1201,00
К выплате на руки 8037,31

Проводки
Дт 44.1.1 Кт 70 Начислена зарплата и плата за аренду автомобиля в сумме 9238,31
Дт 70 Кт 6801 - удержан подоходный налог в сумме 1201,00
В кассе будет проводка Дт 70 Кт 50 на сумму 8037,31
или, если через банк, то Дт 70 Кт 51 на сумму 8037,31



2-ой вариант, при котором мы аренду авто и подоходный налог проводим через 73 вместо 70-го счета.

Зарплата - 8465,31
Аренда авто - 773,00
Совокупный доход 9238,31
Подоходный налог с зарплаты 1100,00
Подоходный налог с аренды авто 100,00
Общий подоходный 1200,00
К выплате на руки 8038,31

Проводки
Дт 44.1.1 Кт 70 Начислена зарплата в сумме 8465,31
Дт 70 Кт 6801 - удержан подоходный налог с зарплаты в сумме 1100,00
Дт 44.1.1 Кт 76.5 Начислена плата за аренду авто в сумме 773,00
Дт 76.5 Кт 6801 - удержан подоходный налог с платы за аренду авто в сумме 100,00

В результате мы видим, что эти два способа не равнозначны.

[BorisG]

orlov, во-первых, первый вариант предлагаю не рассматривать не по банальной причине бредовости его проводки. Я уже это отметил.
Во-вторых, и еще раз, НДФЛ считается по совокупному доходу с начала года, поэтому какое бы ни было распределение по источникам дохода (а в бюджете, например, их может быть и десяток), результат будет одинаков. И ЗиК тут совсем ни при чем. Она лишь следует НК, сначала считает доход, потом НДФЛ, и затем распределяет по источникам, и это правильно. Посему... этому "теоретическому" спору место вообще-то в другом разделе. Хотя, если честно, я проблемы не вижу.
ps: Возможные же "косяки" в сложных случаях... это совсем другой разговор. Если же есть конкретный пример, применительно к программам 1С - задавай. Если же только "теоретически" - лучше в разбеле "Бухучет и..."

[orlov]

orlov, во-первых, первый вариант предлагаю не рассматривать не по банальной причине бредовости его проводки. Я уже это отметил.

Борис, не надо так дословно воспринимать название счета 70. Ничего бредового в первой проводке нет.

Во-вторых, и еще раз, НДФЛ считается по совокупному доходу с начала года, поэтому какое бы ни было распределение по источникам дохода (а в бюджете, например, их может быть и десяток), результат будет одинаков. И ЗиК тут совсем ни при чем. Она лишь следует НК, сначала считает доход, потом НДФЛ, и затем распределяет по источникам, и это правильно. Посему... этому "теоретическому" спору место вообще-то в другом разделе. Хотя, если честно, я проблемы не вижу.
ps: Возможные же "косяки" в сложных случаях... это совсем другой разговор. Если же есть конкретный пример, применительно к программам 1С - задавай. Если же только "теоретически" - лучше в разбеле "Бухучет и..."

Тут вопрос и в теории и в программе. Человек пытается ввести неправильную проводку, 1С ему не дает. ЗиК и ее постановщиков похвалить за это надо, а ты с ними споришь. Кроме того, данная ситуация противоречит требованиям Налогового кодекса, потому что заставляет высчитывать подоходный от каждого дохода облагаемого по одинаковой друг с другом ставке отдельно.
Ты путаешь счет начисления дохода и счет источника дохода. Источник дохода это счет затрат, в нашем случае это 44.1.1. Вот их может быть сколько угодно. А начисляться доход правильно будет на счет 70.

[BorisG]

... не надо так дословно воспринимать название счета 70.

Угу, лучше почитать приказ Минфина 94н, а также ч. II НК, чтобы понять, что доходы физлица (неважно, сотрудника, или нет) от аренды оплатой труда не являются. Во взаимоотношениях с организацией - это обычный контрагент, и организация, как источник выплаты, является налоговым агентом.

... Кроме того, данная ситуация противоречит требованиям Налогового кодекса, потому что заставляет высчитывать подоходный от каждого дохода облагаемого по одинаковой друг с другом ставке отдельно.

Приведи цитату или статью НК, где содержится это требование. Я его не увидел. Скажу больше, его там просто нет.

[econom]

Если же есть конкретный пример, применительно к программам 1С - задавай.

дак вопрос то прозвучал в начале ветки.
у Вас есть свой ответ или только или только прения?

[Aneka]

так и не получила ответа на изначально озвученный вопрос в данной теме.
изменение и добавление проводок в ЗиК возможно только путем доработки кофигурации? а проще никак? шаблон проводки то сделать позволяет, а вот потом выбрать никак...
а про предложение учитывать все на 70 в корне не верно, так как ведет к нарушению правил бухгалтерского учета.