Объясните, пожалуйста, а то совсем запуталась!!!!
Фирма с р/с оплатила билеты сотруднику в командировку на поезд Москва-Питер-Москва. Кроме накладной и счета-фактуры на билеты больше ничего нет! Как это должно быть все оформлено??? Обязательно ли начислять командировочные? Как отражается это на з/п и НДФЛ.
И принимается ли к затратам обязательная страховка пассажира при покупке билета???
Принимается.И принимается ли к затратам обязательная страховка пассажира при покупке билета???
На время командировки за сотрудником сохраняется средний заработок. Это и отражается на зп и НДФЛ
А что на счет командировочных?? Обязательно ли сотруднику что-то выдавать? Ведь кроме билетов нет ни каких документов, подтверждающих пребывание его в командировке. Ибилеты эти мне к каким документам приложить нужно?
Должен быть приказ о направлении сотрудника в командировку либо командировочное удостоверение, потом сотрудник пишет отчет о командировке.
Размер суточных должен быть прописан в приказе по предприятию, т.е. скольхо хотите (можно, в принципе, вообще не платить). Для прибыли ограничение прежнее - 100 руб.
А приказ в свободной форме пишится? Или есть унифицированная? И что значит отчет о командировке? Как это выглядит?? Я просто сталкиваюсь с этим в первый раз......
А как же ТК ?можно, в принципе, вообще не платить
Отчет пишетсч в произвольной форме (где и скем был, какие вел переговоры, о чем договорился и пр.), приказ по форме Т-9.
Ст 168 ТК
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.
То есть указание в локальном нормативном акте размера возмещения дополнительных расходов в связи с проживанием вне места постоянного жительства в сумме ноль рублей ноль копеек считается выполнением обязанностей работодателя?
это еще почему?Отчет пишетсч в произвольной форме (где и скем был, какие вел переговоры, о чем договорился и пр.)
форма Т-10, там предусмотрены графы для отчета.
Блин, сколькоже лишних "телодвижений".....
А если ни чего, что положено нет, ни какие документы на командировку не оформлялись. Просто покупку билетов можно брать в затраты? И можно ли принимать к затратам обязательную страховку пассажира при покупке билета???
А тгда какое экономическое обоснование покупки билетов? Кто и зачем ездил?
katerina371, а чуть выше в этой статье написано, какие расходы работодатель обязан возмещать работнику. и среди них есть суточные.Ст 168 ТК
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.
Ну да.... обоснования тогда не будет ни какого.....
Оформить-то билеты лучше каким образом? Через услугу сторонней организаци?
И как Вы это себе представляете?Оформить-то билеты лучше каким образом? Через услугу сторонней организаци?
Не легче договориться с теми куда ездил работник и поставить в командировочном удостоверении отметку о прибытии и убытии?
Остальное (отчет по командировке, приказ о направлении в командировку) написать в принципе не сложно.
В том-то и дело, что не представляю, вообщем-то поэтому и спрашиваю....
Билеты были заранее оплачены с расчетного счета организации.... и кроме них больше расходов ни каких нет. И деятельность фирмы специфическая.... Директору просто регулярно приходится мотаться на 2-3 дня в Питер., а отметку о прибытии и убытии там поставить не кому...
Питер - не чистое поле вроде.Директору просто регулярно приходится мотаться на 2-3 дня в Питер., а отметку о прибытии и убытии там поставить не кому
Он ведь наверное "мотается" к кому-то? Если это фирма пусть поставят печать, а если это по-личному, то из своего кармана.а отметку о прибытии и убытии там поставить не кому...
Вопрос вообще не об отметке.....
А какой операцией лучше билеты эти в 1С оформить?!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием