бухгалтер скрылась, в бухучете конь не валялся

**Martovskaya** · 19.02.2007, 13:31

Здравствуйте!

Умоляю, помогите пожалуйста, кто чем может! У нас была приходящая бухгалтер. Перед новым годом выкинула финт ушами и пропала, на телефоны не отвечает, на электронку тоже.

Хорошо, что хоть диск с базой 1С остался. И больше ни фига.

У нас оптовая торговля ОСНО. Обороты небольшие.

Стали разбиратсья - ничего не сдавала она в новом году.
Штрафы ладно - нам бы разобраться, как и что.

Профессионалов с большой буквы у нас нет, в бухучете разбираюсь более или менее только я. Помогите пожалуйста сделать отчеты и сдать!

С чего мне начать?

Что уже сделано:

Заведены движения денег в 1С, заведены движения товара (поставщики, покупатели). Всё.

Подскажите пожалуйста, что делать по порядку?
И еще вопрос: можно ли вести учет без 1С, просто в экселе.

**YANNA** · 19.02.2007, 13:34

Нет ... ведите в 1с...потом сами будите рады! я бы проверила состояние расчетов для начала, то есть сверилась на 01.01.2007г, потом з.п., отчетность по з.п составила...

**Шанти** · 19.02.2007, 13:37

за 4 кв. 2006 г.: зарплатные налоги, НДС, транспортный налог (если есть), налог на имущество (если есть), налог на прибыль, перс.данные в ПФР (до 28 февраля обязательно), декларации по ЕСН и ОПС.

без 1с вести можно, но это будет сложнее, вам ведь все проводки необходимо будет рисовать вручную

**Martovskaya** · 19.02.2007, 13:38

Сообщение от YANNA

Нет ... ведите в 1с...потом сами будите рады! я бы проверила состояние расчетов для начала, то есть сверилась на 01.01.2007г, потом з.п., отчетность по з.п составила...

Спасибо за ответ! А что вы имеете ввиду, когда пишете "сверилась"? Отчет за 3 квартал сдан. Там все в порядке было.

З.п - это заработная плата? А следом что? НДС, наверное, чем раньше, тем лучше.

**YANNA** · 19.02.2007, 13:40

с контрагентами сверились: покупатели и поставщики
После сверки, Вы сможете вывести правильный НДС...
Я в одной конторке учет восстанавливала так:
сверка расчетов,
з.п,
ндс после сверки,
имущество,
прибыль...

**Martovskaya** · 19.02.2007, 13:41

Кстати, пробовала сформировать отчетность - половина отчетов не подцепляется в 1С. Кто-нибудь знает, что делать? Например, ФСС не формируется вообще, ПФР тоже. В 1С за выезд специалиста такую цену заломили, что страх берет.
У нас вообще все в панике носятся и волосы рвут. Успокойте меня пожалуйста. Я знаю, что страшно бывает только то, что не понятно. А когда все понятно - страх уходит

**YANNA** · 19.02.2007, 13:43

Сообщение от Martovskaya

Кстати, пробовала сформировать отчетность - половина отчетов не подцепляется в 1С. Кто-нибудь знает, что делать? Например, ФСС не формируется вообще, ПФР тоже. :

Возможно з.п. руками начисляла, а не программой, тогда они в отчеты не "встают"

**Шанти** · 19.02.2007, 13:43

Martovskaya если начислялась зарплата за декабрь, то надо срочно уплатить все налоги и сдать декларацию в ФСС, тут вы все равно опоздали и придется платить штраф и пени. По НДС (квартальному) вы тоже опоздали, срок был 20 января.
По остальным есть еще шанс успеть, в ПФР до конца февраля, прибыль до 28 марта, транспорт до 1 февраля, имущество до 30 марта, декларации по ЕСН и ОПС до 30 марта, Баланс и Отчет о прибылях и убытках до конца марта

**Martovskaya** · 19.02.2007, 13:43

Сообщение от YANNA

с контрагентами сверились: покупатели и поставщики
После сверки, Вы сможете вывести правильный НДС...
Я в одной конторке учет восстанавливала так:
сверка расчетов,
з.п,
ндс после сверки,
имущество,
прибыль...

извините меня заранее за тупость, я не понимаю, что такое "свериться с контрагентами" ...

**Шанти** · 19.02.2007, 13:45

Сообщение от Martovskaya

Кстати, пробовала сформировать отчетность - половина отчетов не подцепляется в 1С.

сделайте оборотно-сальдовую ведомость по субсчетам сч. 69 и проверьте, все ли правильно разнеслось при проведении выписки

**YANNA** · 19.02.2007, 13:46

Сообщение от Martovskaya

извините меня заранее за тупость, я не понимаю, что такое "свериться с контрагентами" ...

Акты сверок, кто кому, что должен за услуги, материалы, товары.
К концу года вы должны провести инвентаризацию дебиторской задолженности (кто Вам должен), кредиторской задолженности (кому Вы должны), подтверждается все это актами сверки взаимных расчетов... В 1с есть, называется акт сверки, выбираете организацию и дату, получаете акт, печатаете в 2-х экз. и подписываете у себя и у другой стороны.

**Martovskaya** · 19.02.2007, 13:47

Сообщение от Шанти

Martovskaya если начислялась зарплата за декабрь, то надо срочно уплатить все налоги и сдать декларацию в ФСС, тут вы все равно опоздали и придется платить штраф и пени. По НДС (квартальному) вы тоже опоздали, срок был 20 января.
По остальным есть еще шанс успеть, в ПФР до конца февраля, прибыль до 28 марта, транспорт до 1 февраля, имущество до 30 марта, декларации по ЕСН и ОПС до 30 марта, Баланс и Отчет о прибылях и убытках до конца марта

По срокам я знаю, спасибо! Ничего не поделаешь - не успели, значит, не успели. Главное теперь сдть хоть когда-нибудь.
НДС у нас будет к зачету, мы работали в этом направлении

Так что только декларацию. Имущества у нас нет.

**Martovskaya** · 19.02.2007, 13:50

Сообщение от YANNA

Акты сверок, кто кому, что должен за услуги, материалы, товары.
К концу года вы должны провести инвентаризацию дебиторской задолженности (кто Вам должен), кредиторской задолженности (кому Вы должны), подтверждается все это актами сверки взаимных расчетов... В 1с есть, называется акт сверки, выбираете организацию и дату, получаете акт, печатаете в 2-х экз. и подписываете у себя и у другой стороны.

а, да там не так много их, к тому же, у нас все четко - оплатил/получил, нкиаких деьеторок-кредиторок. Все в одном периоде делается.

**YANNA** · 19.02.2007, 13:53

это хорошо когда немного....

**Martovskaya** · 19.02.2007, 13:54

После того, как я ввела выписки и товарооборот в 1С, чледующим этапом что нужно сделать?

**YANNA** · 19.02.2007, 14:03

посмотрите оборотку по счету 62, если у Вас все по факт/налу, то у вас почти все закроется в ноль

**Martovskaya** · 19.02.2007, 14:06

Вопрос о найме нового бухгалтера не стоит.

Мне нужна другого рода помощь. Знаете, как в древней поговорке про удочку и рыбу. Рыба не нужна, нужна удочка

**Martovskaya** · 19.02.2007, 14:07

Сообщение от YANNA

посмотрите оборотку по счету 62, если у Вас все по факт/налу, то у вас почти все закроется в ноль

спасибо огромное!
А дальше какой этап?

**Марфик** · 19.02.2007, 14:10

Вопрос о найме нового бухгалтера не стоит.

А вы уверенны?

извините меня заранее за тупость, я не понимаю, что такое "свериться с контрагентами"

В 1С за выезд специалиста такую цену заломили, что страх берет.

50-100 у.е это много?

**YANNA** · 19.02.2007, 14:13

Дальше.. ну знать бы что у вас там где висит...смотрите 60, 76...скорее всего так

**Martovskaya** · 19.02.2007, 14:13

Сообщение от Марфиовр

А вы уверенны?

50-100 у.е это много?

да, для нас это много.

**Martovskaya** · 19.02.2007, 14:16

Сообщение от YANNA

Дальше.. ну знать бы что у вас там где висит...смотрите 60, 76...скорее всего так

Извините, боюсь показаться навязчивой, но я имела ввиду под этапами какие-то действия.
Например, в таком духе: а дальше вы открываете такую-то оборотку и смотрите там то-то и то-то, это нужно для того, чтобы понять то-то и то-то.
После того, как вы сделали это, вам становится понятно, что ТО-ТО и СЁ-ТО у вас сделано, приступаем к следующему этапу.....

**YANNA** · 19.02.2007, 14:20

рекомендую просмотреть все счета, вникнуть, потом сделать выводы насколько вам все ясно...я ж не знаю, что у Вас за фирма, какие вы счета используете...Если 60,62,76, то после того как вам по ним все станет понятно, можно приступать к НДС. Помсотрите были ли авансы....

**Martovskaya** · 19.02.2007, 14:48

Спасибо большое, я все посмотрю!
Я понимаю, я ньюби, на всех форумах к ним относятся предвзято. Уж простите меня

Не со зла.
Просто хочу понять и разобраться. Нанять бухгалтера всегда можно. Но мне нужно самой.

**Eugeniya_S** · 19.02.2007, 18:30

Если 1С лицензионная, то съездите с регистрационной картой на ул. Селезневская, д. 21 и получите обновления. Там будут все формы отчетов. Поставите и будете дальше спокойно работать.

**YUM** · 19.02.2007, 18:46

ЕСли заведены платежные документы.Есть приход-расход товаров.
Можно выгрузить ЖХО и журналы в EXCEL, вроде человек что-то слышал про такую программу. Там, глазками, фильтрами, сортировками и группировками собрать на скорую руку оброты, свернуть сальдо по счетам, хоть по налоговым для начала...
К программе все-же привыкнуть нужно, да еще и как она там настроена была не известно. Если 100 баксов за вызов для фирмы -много, боюсь что имеют дело с "леваком", да еще неизвестно какого разлива...
Убъют время, получат - непонятные цифры и вообще утонут.
А так, если обороты небольшие, глазками - ручками состряпают годовой отчет, а там ведь и 1 - й квартал не за горами. Может получиться, пока хвост будут тянуть - нос утвязнет.
====
ЗЫ : сколько раз говорил: не экономьте на бухгалтерах, дороже обойдется!!!

**degna** · 19.02.2007, 19:01

Нанять бухгалтера всегда можно. Но мне нужно самой.

самой по интернету не получится, пригласите какого-нибудь бухгалтера, на 2 часа и будете записывать что он скажет и работать дальше

**lely** · 19.02.2007, 19:08

Martovskaya,
Я бы на вашем месте обратилась за квалифицированной помощью по восстановлению и ведению бух. учета. Раз отчет за 3 кв. сдан восстановить будет достаточно легко.
Боюсь, если вы это попытаетесь сделать с онлайн консультация в инете, в последствии восстановление учета обойдется фирме гораздо дороже((

Тема: бухгалтер скрылась, в бухучете конь не валялся

Опции темы

Поиск по теме