Взаимозачет и НДС
Я понимаю, что эту тему поднимали не один раз и, казалось, все разложили по полочкам. И все-таки прошу совета в конкретной ситуации. Фирма "А" отгрузила товар фирме "В" на сумму 118 рублей без НДС (фирма "А" не является плательщиком НДС). Фирма "В" отгрузила фирме "А" товар на 118 рублей, в том числе 18 рублей НДС. Стороны решили провести зачет взаимных требований. На какую сумму нужно провести взаимозачет и как быть с НДС?
Взаимозачет на 100 рублей.
Фирма А перечисляет фирме В 18 рублей НДСа,
А фирма В перечисляет фирме А просто 18 рублей задолженности.
Спасибо
Я бы провела взаимозачет на 118 рублей без всяких проплат.
Фирме "А" эта ситуации до лампочки, поскольку НДС не будет предъявляться к вычету.
Фирме "В" тоже не принципиально, поскольку со своей реализации она все равно должна уплатить НДС в бюджет.
Не заморачивайтесь, проводите зачет на 118р.
Демидова Татьяна
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием