Осенью был заключен договор резервирования по аренде.Все расходы по этому договору не принимаются в ну.Была допущена ошибка :эксплуатац.фирма выставляла ком.услуги и они были списаны на общехозяйственные,да еще НДС был взят к возмещению.Я так понимаю,что этого делать было нельзя,т.к. нет нормального договора аренды.Если это так, как правильно внести исправления? НДС- доп.лист,где надо сторнировать эти счет-фактуры и уточненки.А как правильно сделать проводки по НДС?
И полностью по этим суммам 91/2 - 26?