НДС и Аванс

[Аноним]

Фирма (транспортные услуги) получила предоплату 1-ого февраля, за февраль 100 000. Тоесть Мы должны с этий суммы исчислить и уплатить НДС за февраль. Но если услуга полностью оказана в феврале и 28 февраля мы выставляем счет-фактуру покупателю на сумму 100 000. То в принципе необязательно проводить начисление НДС 1-ым числом.

Правильно?

Но если намдали авансом 100 000, а мы оказали услуг на 50 000 и вернули 28 февраля 50 000 на р/с покупателю?

Что происходит с книгой продаж и с НДС?

[Andyko]

Начисление на 100
начисление на 50
вычет на 50
вычет на 50

[Аноним]

Начисление на 100
начисление на 50
вычет на 50
вычет на 50

А в книге продаж как это отрожается?

[Andyko]

в книге продаж

только

Начисление на 100
начисление на 50

отрожается

Отдельными строками

[Аноним]

А как в 1с такое сделать.

Выставляю счет-фактуру на авнас.
Отгружаю в конце месяца.
А дальше?

[Аноним]

Люди добрые помогите!!!

[Алисса]

1С бывают разные. У вас какая?

[Аноним]

1С бывают разные. У вас какая?

Бух 7,7

[Аноним]

Если услуга закрывается в течение отчетного периода, аванс можно не отображать.
Закрываете последним днем

[Алисса]

Я не очень помню семерку, но по-моему счет фактура на аванс (а также и на реализацию) при проведении должен сформировать проводки по начислению НДС. Чтобы сделать вычеты с аванса попробуйте на основании счета-фактуры на аванс ввести запись книги покупок

[Диана78Ya]

Если услуга закрывается в течение отчетного периода, аванс можно не отображать.
Закрываете последним днем

можно, но не нужно.Все равно это будет нарушением и содздаст лишнюю путанницу, если авансов много.

[Диана78Ya]

1. с\ф на аванс с одновременным включением в книгу продаж 100т.р.
2. с\ф на услугу с включение в книгу продаж\покупок 50т.р.
3. возврат аванса с включением в книгу покупок 50т.р. (или сторно книги продаж)
1С во многих случаях делает это все автоматически, при выставлении с\ф.
или:
не выписываем аванс, выписываем только с\ф на 50т.р услуга, остальное возвращаем. Но это является нарушением