Вот 100 лет не проводила команандировку. И тут пожалуйста. Ситуация такая. Сотрудник едет в командировку на транспортном средстве принадлежащим организации. (организация занимается грузовыми перевозками и он перевозит груз в другой город). Деньги выдаются после командировки.
Мои действия:
1) Приказ Т-9
2) Командировочное удостоверение
3) Служебное задание.
4) Путевой лист
Сотрудник приезжает
1) Авансовый отчет с приложенными чеками на топливо, и на проживание.
С обратной стороны ставлю все эти документы + по командир. уд. суточные 100 * кол-во дней командировки
Бух. учет:
Дт 10.3 Кт 71 на сумму топлива купленного
Дт 20 Кт 71 - Проживание, суточные
Дт 71 Кт 50 - перерасход по авансовому отчету
Правильно?!?!? Поправте меня пожалуйста если нет
