как правильно выписывать счет-фактуру на аванс: на каждую предоплату (если было несколько платежек в течение месяца) или одну счет-фактуру (уже с учетом отгруженной продукции, т.е. на разницу в конце месяца). Есть ли документ, на который можно опираться?
Вы должны НДС начислить при получении предоплаты (каждой предоплаты, а не остатка предоплат на конец месяца). Соответственно и счет-фактуру надо выписывать на каждую предоплату.
В жизни вариант "на разницу в конце месяца" тоже имеет место быть, но его законность сомнительна.
правильно - каждой предоплате по фактуреСообщение от Аноним
в течение 5 дней нужно выставить с-ф на аванс, если за эти дни не было отгрузки. я делаю так и ничего нигде не теряется
правильно без если
Подскажите, плиз. Куда подшиваете сч-ф на аванс в книгу продаж(покупок) или в журнал сч-ф
я лично в журнал выставленных сч/фактур
абсолютно так.Вы должны НДС начислить при получении предоплаты (каждой предоплаты, а не остатка предоплат на конец месяца). Соответственно и счет-фактуру надо выписывать на каждую предоплату.
В жизни вариант "на разницу в конце месяца" тоже имеет место быть, но его законность сомнительна.и туда и туда, мне бумаги не жалко, а ориентироваться легче.Куда подшиваете сч-ф на аванс в книгу продаж(покупок)
Если хорошо подумать, выход есть из любой ситуации...........или почти из любой
Диана78Ya, прямо в книгу ....?
Последний раз редактировалось Andyko; 05.03.2007 в 14:04. Причина: термины...
Прямо книги распечатываю, а к ним счет-фактуры все, которые к ним относятся пришиваю
Если хорошо подумать, выход есть из любой ситуации...........или почти из любой
По идее, счета-фактуры должны подшиваться в журнал, а не в книгу продаж (покупок).
А зачем?и туда и туда, мне бумаги не жалко, а ориентироваться легче.И времени не жалко? А если станет много счетов-фактур и аванс будет засчитываться десятью частями? Вместо одной бумажки одиннадцать плодить? Лишнее это
я бы даже сказала по регламенту)
По идее, счета-фактуры должны подшиваться в журнал, а не в книгу продаж (покупок).
пока нет, у меня авансов мало и все приходятся на май-июль, остальное оплата после. А вообще это "гениальное" нововведение моего гл.буха нового. (а это уже отдельная тема).И времени не жалко?
мне к книгам удобнее, несколько проверок прошли, даже замечаний не было на эту тему. А вот журналы я просто распечатываю и сшиваю.счета-фактуры должны подшиваться в журнал, а не в книгу продаж (покупок).
Если хорошо подумать, выход есть из любой ситуации...........или почти из любой
Спасибо большое, ноя все-таки не поняла, где прописано что нужно выписывать счет-фактуру на КАЖДУЮ ПРЕДОПЛАТУ?.
Не помню, чтобы где-то вообще было написано, что надо счета-фактуры выписывать на аванс. Но НДС при получении предоплаты надо начислить. Написано про это, естественно, в НКгде прописано что нужно выписывать счет-фактуру на КАЖДУЮ ПРЕДОПЛАТУ?.
кхм ... рекомендую: п.19 Постановления Правительства РФ от 02.12.2000 №914Не помню, чтобы где-то вообще было написано, что надо счета-фактуры выписывать на аванс.
Юридическую силу постановления в части установления обязанности налогоплательщика выписывать счета-фактуры на аванс - обсуждать будем?кхм ... рекомендую: п.19 Постановления Правительства РФ от 02.12.2000 №914
неа, не будем. но, вишь в чем дело, пока его никто не завалил.Юридическую силу постановления в части установления обязанности налогоплательщика выписывать счета-фактуры на аванс - обсуждать будем?
дык... Обжаловать его в явном виде никто и не пытался. А доказать неприменимость в конкретных делах IMHO удавалось.неа, не будем. но, вишь в чем дело, пока его никто не завалил.
Подскажите, как распечатать журнал выставленных счет-фактур из 1С? Просто распечатать реестр выставленных сч/ф?
в журнале счетов-фактур выставленных формируете не книгу продаж а именно журнал - там есть специальное окошко для "галочки".
А вообще то вопрос для соседнего форума
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
