Чек по оплате гостиницы

[-Stella-]

Сотрудник предоставил документы по командировке: жил в гостинице три дня, на каждый день они почему-то выдавали отдельный счет и чек. и к одному счету за 1 день нет кассового чека.
Я так понимаю, что учесть это в расходах совершенно никак невозможно? Как это правильно отразить в авансовом отчете - просто как не принимаемые для налогообложения расходы?

[Аноним]

Мы в таком случае просим сотрудника написать объяснительую, что кассовый чек потерян. По б/у принимаем к расходам по счету, а в н/у - чистая прибыль

[-Stella-]

Проблем не было?
Собираюсь сделать также.