Почтовые расходы.

[Шило]

Всем доброго времени суток!
У меня такая проблемка, небольшая, но мозг я разрушил себе уже!
При отправке почтовой корреспонденции, Поста России выдает квитанцию распечатанную на ККМ и отдельной строкой выделяют НДС. Счет-фактуру не выдают.
Мне как делать?
По бухгалтерии:
Сумму без НДС отправляю на 44 счет;
Сумму НДС на 91.2;
По прибыли:
Сумма без НДС- прочие расходы;
Сумму НДС-на расходы, не учитываемые в целях налогооблажения.
Так или не так?
С Уважением, Шило.

[Мозговая прореха]

Так.

[Шило]

Понято, спасибо большое!
Я то думал, что можно все на 44.....и уменьшать прибыль.
Жаль, больше гимора....

[data]

Если у Вас большие суммы по почтовым расходам,то в бухгалтерии почты можно взять расчетную книжку и перечисляете авансом деньги для расчетов и расчитываетесь по книжке,в конце месяца Вам выписывают счет-фактуру и возмещаете НДС.

[Шило]

Понял, спасибо....

[Пипун]

Можно поподробней про расчетную книжку, плиз
Куда обращаться или телефоны контактные

[data]

Обратитесь в бухгалтерию почты.

[мяу]

а почему нельзя сразу с НДС?я вот такие чеки по авансовым отчетам на 26 счет отправляла....опять непраивльно, да?((не понимаю, почему нельзя с ндс провести...

[Январь]

не понимаю, почему нельзя с ндс провести...

Потому что, в НК написано, что НДС в общем случае не уменьшает налогооблагаемую прибыль

[lisss]

тема актуальная.....

щас и РЖД блин стала выделять НДС в ж/д билетах....
теперь при отчете подотчетника о командировке ставлю НДС на 19 счет..
и вычитаю без счета - фактуры...

ваше мнение?

[Аноним]

Потому что, в НК написано, что НДС в общем случае не уменьшает налогооблагаемую прибыль

ТОгда с каждого продавца, печатающего чеки без НДС надо требовать копии документов, дающих право работать без НДС.

[ЛО]

Письмо про авиабилеты, но сути не меняет.


МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 16 мая 2005 г. N 03-04-11/112

В связи с письмом о применении налога на добавленную стоимость по авиабилетам, оформленным командированным сотрудникам организаций, Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.
Согласно пункту 7 статьи 171 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные налогоплательщиком по расходам по проезду к месту служебной командировки и обратно, принимаемым в расходы при исчислении налога на прибыль организаций, подлежат вычету. При этом на основании пункта 1 статьи 172 Кодекса указанные вычеты производятся на основании документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога, в том числе проездных документов, установленного образца.
Кроме того, в соответствии с пунктом 10 Правил ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914, при приобретении услуг по перевозке работников к месту служебной командировки и обратно основанием для регистрации счетов-фактур в книге покупок являются заполненные в установленном порядке бланки строгой отчетности (или их копии) с выделенной отдельной строкой суммой налога на добавленную стоимость, выданные работнику и включенные им в отчет о служебной командировке.
Таким образом, проездной документ (билет), в котором сумма налога выделена отдельной строкой, может являться основанием для принятия к вычету сумм налога на добавленную стоимость, уплаченных по услугам по проезду к месту служебной командировки и обратно (пункты отправления и назначения которых находятся на территории Российской Федерации), без наличия счета-фактуры. В этом случае авиакомпании и агенты авиакомпаний при реализации организациям авиабилетов, оформленных командированным сотрудникам, счета-фактуры выставлять не должны.

Заместитель директора
департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Министерства финансов РФ
Н.А.КОМОВА

[Январь]

ТОгда с каждого продавца, печатающего чеки без НДС надо требовать копии документов, дающих право работать без НДС.

Зачем? Раз не выделен НДС, значит нет НДС.