Ситуация: ООО отгрузило фурнитуру ИП на сумму 450 000 руб, ИП в свою очередь оказал этому ИП услуги, на сумму 400 000руб . Оплаты ни с одной ни с другой стороны в течении года не было. В конце года решили провести взаимозачет на сумму 400 000. После проведения взаимозачета какая обязанность по уплате налога на прибыль возникает у ИП (он на Общей схеме) .
1) 400 000 ИП относит себе на Доход, хоть и не деньгами расплатились?
2) А 400 000 ИП не может отнести себе в Расходы, т к. Закупленная фурнитура лежит на складе не реализованная и не пущенная в производство. Так ли или я ошибаюсь?
Какой выход здесь можно найти, чтоб не платить большую сумму налога на доходы? Может отменить взаимозачет, что бы не было дохода в 400 000???
Подскажите, а проведение взаимозачетов –это право или обязанность Контрагентов?
Если мы отменим взаимозачет, то в по ИП и ООО будут висеть долги --- это законно??? Мы ведь не обязаны закрывать долги на конец года взаимозачетом???