Авансовый отчет при УСНО

[Helma]

Всем доброго времени суток!
Искала-искала на форуме, так и не нашла нужной мне темы, поэтому создаю свою.
Люди, помогите!
УСНО 7.70.150.
Формирую авансовый отчет, мне нужно, чтобы эти расходы попали в Книгу ДиР.
Выбираю КорСчет - Д 76.6 (пробовала т.ж. 60.2)
Мне нужно при этом, чтобы параллельно шла проводка Д Н02.2
Но при таком заполнении документа "Авансовый отчет" мне собщают: "При выбранном варианте учета затрат может быть только "Расходы не принимаются"
Посмотрела Константу - там "Доходы - Расходы"
Что я делаю не так?

[Юлечка]

У меня такая же проблема!

[Helma]

Юлечка, я сделала следующим образом:
Про авансовый отчет забыла.
Сделала документ "Услуги сторонних организаций", расписала в нем все мои затраты, как в авансовом отчете.
Время документа поставила В конец дня.
Выписала расходный кассовый ордер на сумму по вышеуказанному документу.
Время документа поставила В начало дня, чтобы программа увидела оплату.
Проводка по налоговому учету появилась.
Минус здесь в том, что подотчетное лицо нужно отслеживать в рукопашную.
Плюс - расходы попали в книгу.
Но т.к. у меня это подотчетное - ИП, которое не обязано вести кассу, то меня это спасает.
Может есть другой, более правильный способ, но на безрыбье, как говорится...

[Helma]

И еще.
Контрагентом у меня выступает "Авансовый отчет", а сам авансовый я сохраняю непроведенным.
Вот так.

[Helma]

ЭВРИКА!!!
Нужно было просто сначала выписать расходник на это подотчетное лицо, а после этого принимать у него авансовый отчет
Все проводки есть и никакие другие документы кроме "Авансового" не нужны!!!
Это же УПРОЩЕНКА!

[Аноним]

Всем доброе время суток!
Помогите пожалуйста начинающему буху разобраться с авансовым отчетом в 1С и формированием проводок.

Дт 50 Кт 76 - поступл.налички в кассу от агента
Дт 76 Кт 90 - учтена выручка
Дт 44 Кт 76 - начислено вознагрождение агенту
Дт 71 Кт 50 - подотчет на выплату вознагрождения
Дт 76 Кт 71 - авансовый отчет по выплате вознагрожд.
Дт 90 Кт 44 - списано вознагрождение

В 1С проблема - в авансовом пишет "Вариант учета расходов в НУ может быть только непринимаем", следовательно в книгу ДиР расход не ставит.
Может я где-то не права. Заранее спасибо!