О заполнении декларации

[Аноним]

Не могу понять, как заполнить декларацию правильно (УСН 15%). Ситуация следующая:
1 квартал: прибыль 10 000, налог исчисленный 1500 руб. к платежу 1500 руб.
1 полугодие: прибыль 12 000, налог исчисленный 1800 руб., налог исчислен. за предыд.период 1500 руб., к платежу 300 руб.
9 месяцев: прибыль 5 000, налог исчисленный 750 руб., налог исчислен. за предыд.период 1800 руб., к возврату 1050 руб. (т.е. в 3 квартале убыток и прибыль по итогам 9 месяцев меньше чем по итогам полугодия. Письмо на возврат налога не писали)
год: прибыль 8 000, налог исчисленный 1200 руб., налог исчислен. за предыд.период 750 руб., к платежу 450 руб. (так заполняет декларацию "Налогоплательщик".)
Не пойму, почему налог исчислен. за предыд.период 750 руб.? Ведь 1050 мы не возвращали, а итоговая прибыль за год меньше, чем за 1 полугодие, т.е. фактически мы не должны платить, а в декларации должно стоять к возврату 300 рублей.
Или программа заполняет все верно, а нам не нужно платить и писать письмо на возврат?

[Пустографка]

Вы в годовой декларации не правильно указываете налог исчисленный за 9 месяцев - надо не 750 руб, а к возврату 1050 (по итогам 9 мес.) - вот ваши 300 руб. к возврату.

[Над.К]

Вообще-то правильно именно 750. Потому что указывается в этой графе сумма кодов стр.130 - сумма кодов 140 предыдущих деклараций. За 1 квартал по коду 130 стоит 1500, за полугодие - 300. За 9 месяцев в графе 140 стоит 1050. Вот и считаем 1500+300-1050=750.
За год Вы заплатили 1800 рублей, а должны по итогам, получается всего 1200. 600 рублей у Вас будет висеть переплата по итогам налогового периода. Можете в этом году на эту сумму меньше заплатить за 1 квартал.
450 рублей платить не надо.

[Пустографка]

Вы в годовой декларации не правильно указываете налог исчисленный за 9 месяцев - надо не 750 руб, а к возврату 1050 (по итогам 9 мес.) - вот ваши 300 руб. к возврату.

это не читайте, не правильно, а удалить уже не могу

[Аноним]

Т.Е. я заполняю "к платежу 450 руб.", но ничего не плачу?

[Над.К]

Да.

[Аноним]

Спасибо за быстрые и точные ответы!!!!!!!!!!