Выпустили счет-фактуру и ТОРГ-12 для клиента, а он отказался принять часть товара и оформил ТОРГ-2. Клиент требует у нас перевыпустить счет-фактуру с правильным количеством и тем же самым номером! Система учета, установленная не предприятии, не позволяет этого делать. Только новый счет-фактуру с новым номером.
Как быть в такой ситуации и какие документы было-бы правильно переделать и как?
Имхо: на основании ТОРГ2 внести исправления в уже сделанные бумажные документы. В электронном виде сторнировать старые/сделать новые и не распечатывать.
Какая система, если не секрет?
Система SAP/R3
Все конечно замечательно, что можно дописать ручками в счет-фактуре.
Но тогда надо будет отменять исторический или кредитовать(все зависит открыт период ли нет)документ в системе,выпустить корректный и не отправлять его клиенту. Но... тогда через некоторое время никто не вспомнит откуда "ноги растут", тк таких прецедентов достаточное количество.И как тогда формировать акты сверок, какой номер счет-фактуры будет указывать клиент, если ее уже не будет в системе! А самое главное что у нас изменится книга продаж и при сверках возникнет масса проблем!!! Что же делать? Мы уже всю голову сломали
Почему не будет? Сторнировать - не значит уничтожить.если ее уже не будет в системе!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием