Подскажите новичку, почему возникает такая ситуация: начислена и выплачена з/пл, оплачены налоги, при этом НДФЛ в книге доходов и расходов отображается как расход, уменьшающий налогооблогаемую базу, а остальные налоги (в ПФР и ФСС) отражаются как расход, не влияющий на налогооблогаемую базу?
Налоги каким документом начисляли?
оплату налогов - выпиской, а начисление, как я поняла, начислением зарплатой. А что есть отдельный документ?
У меня ПФР попадает в Книгу ДиР правильно, давайте пошагово.
Какие проводки дает выписка?
1. Насление з/п
2. выписка - после оплаты налогов
3. выписка - получение денег с р/с в кассу
4. ПКО
5. платежная ведомость - выплата з/п
6. РКО
АленаспБ, Какие проводки дает выписка, когда вы платите в ПФР?
Прододки я смогу посмотреть только вечером. Вы мне напишите, какие должны получаться и я сравню
Проводки формируются следующие:
Д61.11 К51 - ФСС БУ
Н04 НУ
Д69.22 К51 ОПС БУ
Н04 НУ
Д69.21 К51 ОПС БУ
Н04 НУ
Д68.1 К51 НДФЛ БУ
Н04 НУ
Н02.2 НУ
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием