Подскажите пожалуйста, что-то меня совсем заклинило
Нужно внести исправления по 68, 69 счетам, т.к. выяснила излишне начисленные суммы за прошлые годы
Корректна ли будет проводка:
Д 91.2 К68,69???
Подскажите пожалуйста, что-то меня совсем заклинило
Нужно внести исправления по 68, 69 счетам, т.к. выяснила излишне начисленные суммы за прошлые годы
Корректна ли будет проводка:
Д 91.2 К68,69???
Ни в коем случае. Делайте обратные проводки или сторно.
Неверно проводки написалаСообщение от Птаха
Д68,69 К91.1
А как сторнировать прошлые периоды?...
Также, как и в текущем. У Вас под 68-ым счетом что имеется в виду?Прибыль, НДС или НДФЛ?
НДС и НДФЛ
А можно на примере простеньком, т.к. уже так запуталась, что дальше некуда...
НДФЛ: Д70К68/1-100руб.-2006год.Исправ.:Д68/1К68/1-100 или Д70К68/1- (-100) 2007год.Это если сотрудник еще работает и ему можно вернуть излишне удержанную сумму. Если нет, то советую ничего не трогать,т.к. во-первых наверняка сдан отчет по НДФЛ,во-вторых, все сроки давности прошли.
НДС: у Вас завышена реализация или что-то не взяли в зачет?
У меня есть статья по этому вопросу, могу скинуть.
А как?Там 6 страниц, а ссылку я не знаю.
Боюсь это вариант нам не подойдет, у нас проблема возникла из-за того, что в начале 2005 г. у нас украли компьютер и нам пришлось начинать все заново и получилось так, что тогда в спешке внесли неверные остатки о некоторым счетам и как это исправить, ума не приложу... 70 внесен правильно, по 68 вносилось Д00 К68,69.
Да и еще есть одна проблема: в 2005 г. сами начислили пени себе за неуплату Д99 К68, а при перечислении деньги попали в налог, теперь у нас на эту сумму расхождение с налоговой. Я хотела убрать начисление пеней и оставить просто оплату. И впала в ступор...
По НДС таже картина, что и по НДФЛ.
А статью пришлите, если будет возможность, почитаю
в день рождения простительно!И впала в ступор...Птаха, вот и проводи это перечисление как уплату налога, а не пенейДа и еще есть одна проблема: в 2005 г. сами начислили пени себе за неуплату Д99 К68, а при перечислении деньги попали в налог, теперь у нас на эту сумму расхождение с налоговой. Я хотела убрать начисление пеней и оставить просто оплату.
Послушай, как поступил коллега, сделай наоборот, и тоже поступишь неправильно.
Птаха, не знаю Ваш e-mail.
Ты думаешь я после дня рождения из него выйду?
У меня получились проводки
Д99 К68
Д68 К51
Суммы перекрылись и все, как будто и не было ничего
solovyuha@yandex.ru
Птаха, так ведь налог и пени садят на разные субконто, нельзя их смешивать.У меня получились проводки
Д99 К68
Д68 К51
Суммы перекрылись и все, как будто и не было ничего
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием